制度执行情况（医院预算制度执行情况监管记录由谁负责）

本文目录

• 医院预算制度执行情况监管记录由谁负责
• 社保内控制度执行情况
• 药店医保相关制度及执行情况
• 变更管理制度的执行情况主要包括
• 内部控制制度建设与执行情况怎么写
• 制度执行方面存在不足
• 会计师事务所制度执行情况怎么写简短
• 制度执行存在的问题及对策
• 制度执行存在的问题及整改措施

医院预算制度执行情况监管记录由谁负责

医院预算制度执行情况监管记录通常由医院管理部门或财务部门负责。他们需要对医院的预算执行情况进行监督和记录，确保医院的经济运营符合预算计划，不会出现超出预算或未按预算执行的情况。同时，他们还需要根据监管记录及时发现问题、提出建议和对策，并及时向上级主管部门和相关利益方进行汇报。这样可以有效地保障医院的财务安全和医疗服务质量。

社保内控制度执行情况

加强社会保险基金内控制度建设，确保基金安全完整，是维护广大社会保障对象合法权益和社会稳定的需要，也是社会保险执行及监管部门迫切需要解决的问题。建议之一：落实《社会保险法》，统一社保经办政策。应依据《社会保险法》等相关法律的规定，将机关事业单位社会保险统一纳入到法律的规范监督之下。同时上级主管部门也应在社保经办部门经办管理科学化、规范化、程序化上统一政策，不能让“一地一策”现象长期并存。建议之二：完善监督制度，加强社会保险基金的行政监督和社会监督。设置内部稽核科室，配备专业人员负责监督工作。建立经常性的监督检查制度，依照规定程序，实施社会保险基金监督。建立社保基金信息披露制度，保障公众获得社保基金信息和对社保基金运行情况进行监督的权利。通讯员：赵杰

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药店医保相关制度及执行情况

法律主观：

1、持有《药品经营企业许可证》、《药品经营企业合格证》和《 营业执照 》，经药品监督管理部门年检合格； 2、遵守《中华人民共和国药品管理法》及有关 法规 ，有健全和完善的药品质量保证制度，能确保供药安全、有效和服务质量； 3、严格执行国家、省（自治区、直辖市）规定的药品价格政策，经物价部门监督检查合格； 4、具备及时供应基本 医疗保险 用药、24小时提供服务的能力； 5、能保证营业时间内至少有1名药师在岗，营业人员需经地级以上药品监督管理部门培训合格； 6、严格执行城镇职工基本医疗保险制度有关政策规定，有规范的内部管理制度，配备必要的管理人员和设备 《中华人民共和国 社会保险法 》 第二十三条职工应当参加职工基本医疗保险，由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳基本医疗保险费。无雇工的个体工商户、未在用人单位参加职工基本医疗保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员可以参加职工基本医疗保险，由个人按照国家规定缴纳基本医疗保险费。

变更管理制度的执行情况主要包括

变更管理制度的执行情况主要包括变更的分类、级别划分、控制与管理要求、管理程序、发起者等。

变更管理制度就是为了应对各种变化而制定的一套规则和流程，以保证项目或企业的正常运行和安全。变更管理制度的执行情况主要包括以下几个方面：

1、变更的分类：根据对健康安全环境的影响因素，确定变更类型，如工艺、技术变更，设备设施的变更，管理变更等。

2、变更的级别划分：根据变更可能造成的后果和风险，将变更分为重大变更、一般变更和微小变更。

3、变更的控制与管理要求：在实施变更前，应明确变更内容，对变更及其可能引起的新风险进行评价，编制变更方案和风险控制措施，经相关部门和人员审批后实施。

4变更的管理程序：包括变更申请、变更评估、变更批准、变更实施、变更验收和变更归档等步骤。

5、变更的发起者：负责提出变更申请，准备相关信息，领导变更过程，参与风险评估和控制措施，跟进变更进度和汇总信息，变更实施前与质量部门确认。

变更管理制度：

变更管理制度是指对项目或企业运行过程中，针对各种重要因素的变化，保证运行顺畅而对重要因素变化进行变更，并按变更后的要求实施的制度。变更管理制度的目的是规范变更管理，清除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，对管理制度、操作规程等永久性或暂时性的变化进行风险辨识。

变更管理制度的目标是明确变更管理的意义、范围、原则和责任，确保变更能够按照既定的流程和标准进行，避免或减少变更带来的负面影响。变更管理制度的流程是规定变更管理的具体步骤，包括变更申请、变更评估、变更决策、变更实施等，明确每个步骤的输入、输出、活动和标准。

变更管理制度的方法是提供变更管理的工具和技术，如变更申请表、风险评估表、控制措施清单等，以及相应的填写指南和示例。变更管理制度的监督：建立变更管理的监督机制，如定期审查变更申请和结果，对变更过程进行审核和评价，对变更管理效果进行分析改进。

内部控制制度建设与执行情况怎么写

内部控制制度建设与执行情况如下：

健全和完善内控管理制度，是农业银行实现稳健经营、提高经营效益、防范化解风险、确保安全发展的需要。近几年来，我行在内控管理建设中，进行了积极有效的探索，对增强我行业务竞争能力，提高经营管理水平发挥了积极的作用，取得了一些成绩。

某某年内控综合评价首次被评为一类行。但是我们也应清醒地认识我行内控管理在执行和落实上还存在一些薄弱环节和突出的问题，制约着全行工作质量的提升。现就我行当前和今后一段时期内控管理工作谈几点设想。

一、完善内控主体建设

建立内控机制。要积极培育符合我行实际的内部控制文化，使内控意识和内控文化渗透到每一位员工思想深处，使内控成为每位员工的自觉行为。

建立内控信息联络机制。要建立完善内部管理信息系统，为内控的设计、执行、反馈提供信息保障。建立内控管理部门信息联络和定期联系机制，及时、真实、完整地传递监管意图、交流信息、沟通问题。

二、强化内控责任落实

加强组织领导。建立内控组织机构，成立了以行长为组长、分管行长为副组长、各部门负责人为成员的内控管理工作领导小组，明确职责和目标，形成由行长负责抓、分管领导具体抓、部门配合抓，层层落实的组织架构。

建立例会制度。全行要加强学习，熟练掌握各项规章制度，做到有章可循，定期进行风险排查和案件分析。

强化部门自律监管。业务主管部门要实施“一岗双责”、发挥再监管作用，要强化授权管理，认真履行岗位职责，确保监督不流于形式。

落实防控措施。在日常经营管理中，要注重对风险点的防范，全行员工都应切记“隐患险于明露，防范胜于补牢，责任重于泰山”。

三、强化各种规章制度的执行力

强化检查。要重视检查制度落实情况的重要性，不要等上级布置时来抓检查，或发生案件后进行检查，而是应该要做到常规性检查，把执行力作为各级管理人员的首要职责。

严格问责。重奖之下必有勇夫，而重罚之下，必将使违规者付出昂贵的代价，使之不敢违规。其内容主要有：业务主管部门有无按规定组织本专业制度执行情况进行检查，其方案和检查质量结果，问题的整改情况的落实情况如何。

实施倒查。实践表明各类问题大多暴露在基层，在操作人员，但往往根在各级管理层，在于管理层管理不力，制度执行力不强。

定期轮岗。轮岗工作是银监会和上级行业管理部门的要求，是案件专项治理的强制性要求，是防范各类风险暴露和各种陈年老帐的有效途经，也是锻炼人才、培养复合型人员的有效途经。

四、强化合规管理

增强合规意识。合规管理是商业银行一项核心的风险管理活动，是为适应股份制改革和现代商业银行公司治理的需要。目前，我行内控管理还存在诸多薄弱环节，迫切需要增强合规意识，实施合规管理，有利于确立我行风险管理核心。

加强合规评价。只有加强合规评价，才能及时发现各级行执行合规管理的好坏。合规评价的内容主要由组织合规、权限合规、制度合规、监督合规和安全合规五个方面组成。

提升合规管理水平。强化规章制度的学习和执行，正确运用规章制度和合规操作。构建合规管理平台，把制度执行落实到操作层面，将合规风险发生的概率降到最低。

制度执行方面存在不足

确保制度作用有效发挥领导者要起带头作用。中国古代的曹操就曾以“割发代首”树立遵守制度的榜样。领导严格遵守了，自然会对员工产生影响。一个合格的领导就是要严格的要求自己，只有要严格要求自己，从自身做起，才能领导他人，员工才会心服口服，才会服从领导的安排和指挥，员工都是这样的心里，他们觉得领导做不到的，凭什么来指挥自己呢？有这样的心里也是很正常的呢，所以领导一定要严格遵守制度，这样才能使员工遵守。同时要将制度的完善和执行作为公司的一项基础工作，长期关注。凡是公司的制度，必须在公司大量宣传、讲解。特别是对新员工，最好是组织详细岗前培训，让他们能够清楚了解，应知应会，该做的，不该做的，一定要让员工彻底了解。这样执行起来他们才有依据。1、对于违背制度的，。否则制度就没有办法落实。2、对于重点的制度，且有经常违背情况的，要以公司红头文件下达，这样可以引起重视。加大执行力度。3、优秀员工的评选非常重要。对于执行制度到位的员工，要给以大的奖励法律依据：根据《刑法》规定，诬告陷害罪，不要求捏造详细情节与证据。再就是必须向国家机关或有关单位告发，或者采取其他方法足以引起司法机关的追究活动。

会计师事务所制度执行情况怎么写简短

会计师事务所制度执行情况简短步骤如下：1、会计事务所的全面质量控制，.职业道德原则、胜任能力、工作委派、督导、咨询、业务承接。2、审计项目的质量控制，指导、监督、复核。

制度执行存在的问题及对策

法律分析：一、制度传达不及时、不到位，造成“无章可循”。再完善的制度如果不能及时有效地传达到位，也难以得到执行并发挥其作用，如果未能及时有效地传达有关制度，就会造成“无章可循”的情况，主要原因是没有组织对制度进行认真学习，对制度理解、把握不够，会出现理解的偏差和行动上的懈怠，导致积极性不高、落实效果不好。

二、执行意识差，执行文化缺失，造成“有章不循”。在执行过程中总是患得患失、缺乏全局观，习惯于我行我素、上有政策、下有对策，导致执行力差，使制度流于形式、成为摆设。

制度的生命力在于执行，执行的关键在于执行力。只有把共同的战略目标任务转化为思想和行动自觉，才能增强执行力、展现执行力。要切实强化制度意识，领导干部更应带头维护制度权威，做制度执行的表率，带动全党全社会自觉尊崇制度、严格执行制度、坚决维护制度。健全权威高效的制度执行机制，加强对制度执行的监督，坚决杜绝做选择、搞变通、打折扣等现象，不断增强制度的权威性和执行力，让制度管用见效。

法律依据：《中华人民共和国宪法》 第一条 中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家。

社会主义制度是中华人民共和国的根本制度。中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征。禁止任何组织或者个人破坏社会主义制度。

制度执行存在的问题及整改措施

制度执行存在的问题包括对制度理解把握不够、在执行过程中缺乏全局观、工作创新不够等。整改措施如下：

1、提高对政治理论学习重要性的认识，进一步加强对理论、业务、规章制度的学习，并指导自己的思想和工作实际。持之以恒、坚持不懈地抓好学习，使自己能够适应工作发展的需要，在专业知识、法律法规等方面下功夫，努力提高自己的管理能力和素养水平。

2、提升执行力，自觉遵守各项规章制度，规范自己的行为，工作上不讲价钱，踏踏实实做好各项工作，把领导的工作意图和工作目标执行到位。

3、增强创新意识，工作争强当先。进一步更新观念，大胆工作，敢于管理，工作中勤于思考，发现问题，多想办法，多出路子，兢兢业业，扎实工作。

制度执行的原则

经常性原则：由于制度具有重复性的特性，因此制度执行也要贯彻经常性原则。制度执行并非一劳永逸，只要规则中所描述的情况发生，就必要要按规则办事。

一视同仁原则：规则的精神就是它对所有人都一样，正如“法律面前人人平等”，不能有任何特权、规则排斥特权，特权也是规则无效的源泉。如果“一视同仁”原则不能得到贯彻，将影响规则的权威性。

强制性原则：一项规则之所有能够限制人们的自私自利行为，从某种程度上说是因为当有人犯规时，将受到应有的惩罚。其他人则通过别人的结果来约束自己的行为。因此规则执行中必须坚持按规则办事，从严执行原则。

时限性原则：只要有违犯规则额现象出现，立即给予处罚，否则达不到实际效果。