仓库出入库管理制度（仓库管理出库入库的流程）

本文目录

• 仓库管理出库入库的流程
• 仓库出入库管理制度
• 仓库人员出入管理规定范文3篇
• 仓库如何管理出入库
• 出入库管理规定
• 仓库管理出库入库的流程 出库入库的流程
• 急！急！急！急！求一份仓库管理的制度，要求简单明了，能解决问题的重要核心最好是出入库的

仓库管理出库入库的流程

仓库管理出库入库的流程：

一、入库1、到货入库。货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。一小时内完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。

2、退货入库。退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐。

二、出库

1、公司送货的销售出库。仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱。

2、仓库现场的销售出库（即客户自提）。仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对。

3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库。仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，然后进行货物的装箱打包，而后由负责配送的仓库管理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据，而后将运输单据交由客服进行处理。

4、业务借出。仓库管理员凭打印的借出单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的分类在配货区进行货物的暂存，并按单别进行装箱，最终与业务人员完成货物的签字交接。

5、补货出库：在当天业务人员完成账务核对之后，仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行补货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接。

扩展资料：

仓库管理也叫仓储管理，指的是对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制，其目的是为企业保证仓储货物的完好无损，确保生产经营活动的正常进行，并在此基础上对各类货物的活动状况进行分类记录，以明确的图表方式表达仓储货物在数量、品质方面的状况，以及所在的地理位置、部门、订单归属和仓储分散程度等情况的综合管理形式。

注意事项

1、商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进先出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。

2、仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。

3、仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。

4、商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。

5、仓库要注意门禁管理，不得随便入内。

仓库出入库管理制度

出入库管理制度一、物品入库有关制度：（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 （三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。（四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。二、物品出库有关规定：（一）物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。（三）仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。（四）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。（五）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。（六）对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经理签字方可出库，及时交于加工方，以便我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。希望上述回答对您有所帮助！

仓库人员出入管理规定范文3篇

　 制定仓库人员出入管理规定，是为了维护本公司财产安全和正常的工作=。下面是 仓库人员出入管理规定 范文 ，欢迎参阅。 　　 仓库人员出入管理规定范文1 　　第一条、目的 　　为了加强仓库 的安全管理，有效的控制人员的进出，特制定仓库门禁制度。 　　第二条、范围 　　公司除仓库工作人员外，其他非仓库人员未经允许一律免进，其中包括所有客户、供应商、来宾等。 　　第三条、职责与权限 　　仓库负责管理和监督。仓管 员及其主管的权限，具体如下： 　　1、不同原料仓的仓管，不能相互串岗 　　2、仓管员的权限是只能允许领料员、品质检测员进入仓库; 　　3、其他人员需进入仓库时，必须经仓库主管同意后方可允许进入仓库。 　　4、其他各部门及人员负责配合并依制度执行。 　　第四条、制度内容 　　第一款、 进入仓库的非仓库工作人员必须认真填写《人员进出登记表》。填写人员必须详细填写进出仓库的起止时间、部门、进入仓库的原由。 　　第二款、其他人员未经许可，一律不得私自进入仓库，所有人员进入仓库时都必须得有仓管员陪同下方可进入仓库。 　　第三款、仓库人员有权对进入仓库的人员进行监督，若有违背仓库管理 的相关制度或原则的，仓库人员有权制止其进入仓库，若有不听劝告者，甚至可以根据其态度及其行为的影响程度对其直接开立《员工处罚单》交至行政部处罚。 　　第四款、严禁任何人在进出仓库时私自携带物料，品质部检验的取样物料必须经仓管允许后方可带出仓库，未经仓库人员允许而私带物品出仓，一律视为偷盗行为。 　　第五款、任何进入仓库的人员一律禁止携带香烟、打火机等火源物品。如有违反者则以记大过行政处罚，公司外人员违者将处罚200元/次。 　　第六款、任何进入仓库人员严禁使用手机，进入仓库时要自觉将手机要按仓库指定的地方存放。 　　第七款、遇有来宾、客户参观或视察时，必须要在公司(副)主任级别以上人员的陪同下方可进入仓库。 　　第八款、仓库人员不得随意让供应商进入仓库，私自同意或随意让供应商进入仓库，责任仓管将给予警告一次行政处罚，若屡教不改者则将重罚。 　　第九款、所有供应商和送货人员必须无条件的遵循以下几点： 　　第一项、遵守本公司的各项厂纪厂规。 　　第二项、未经仓库主管同意，一律不准进入仓库，否则一次罚款人民币200元. 　　第三项、使用过后的运输工具、卡板等装卸器具后，必须自觉归位并摆放好，违反一次将处罚50元。 　　第四项、供应商罚单将由仓库开出并转交采购再传发供应商，罚款金额由采购负责从货款中扣除。 　　第十款、本部门任何工作人员都有责任和义务来维护仓库门禁管理制度，并有权利来制止一切有违反制度的人员。 　　 仓库人员出入管理规定范文2 　　第一条、目的 　　为了加强仓库 的安全管理，有效的控制人员的进出，特制定仓库门禁制度。 　　第二条、范围 　　公司除仓库工作人员外，其他非仓库人员未经允许一律免进，其中包括所有客户、供应商、来宾等。 　　第三条、职责与权限 　　仓库负责管理和监督。仓管 员及其主管的权限，具体如下： 　　1、不同原料仓的仓管，不能相互串岗 　　2、仓管员的权限是只能允许领料员、品质检测员进入仓库; 　　3、其他人员需进入仓库时，必须经仓库主管同意后方可允许进入仓库。 　　4、其他各部门及人员负责配合并依制度执行。 　　第四条、制度内容 　　第一款、 进入仓库的非仓库工作人员必须认真填写《人员进出登记表》。填写人员必须详细填写进出仓库的起止时间、部门、进入仓库的原由。 　　第二款、其他人员未经许可，一律不得私自进入仓库，所有人员进入仓库时都必须得有仓管员陪同下方可进入仓库。 　　第三款、仓库人员有权对进入仓库的人员进行监督，若有违背仓库管理 的相关制度或原则的，仓库人员有权制止其进入仓库，若有不听劝告者，甚至可以根据其态度及其行为的影响程度对其直接开立《员工处罚单》交至行政部处罚。 　　第四款、严禁任何人在进出仓库时私自携带物料，品质部检验的取样物料必须经仓管允许后方可带出仓库，未经仓库人员允许而私带物品出仓，一律视为偷盗行为。 　　第五款、任何进入仓库的人员一律禁止携带香烟、打火机等火源物品。如有违反者则以记大过行政处罚，公司外人员违者将处罚200元/次。 　　第六款、任何进入仓库人员严禁使用手机，进入仓库时要自觉将手机要按仓库指定的地方存放。 　　第七款、遇有来宾、客户参观或视察时，必须要在公司(副)主任级别以上人员的陪同下方可进入仓库。 　　第八款、仓库人员不得随意让供应商进入仓库，私自同意或随意让供应商进入仓库，责任仓管将给予警告一次行政处罚，若屡教不改者则将重罚。 　　第九款、所有供应商和送货人员必须无条件的遵循以下几点： 　　第一项、遵守本公司的各项厂纪厂规。 　　第二项、未经仓库主管同意，一律不准进入仓库，否则一次罚款人民币200元. 　　第三项、使用过后的运输工具、卡板等装卸器具后，必须自觉归位并摆放好，违反一次将处罚50元。 　　第四项、供应商罚单将由仓库开出并转交采购再传发供应商，罚款金额由采购负责从货款中扣除。 　　第十款、本部门任何工作人员都有责任和义务来维护仓库门禁管理制度，并有权利来制止一切有违反制度的人员。 　　 仓库人员出入管理规定范文3 　　第一章 总则 　　第一条 为规范资产处所属各库房的管理，保障库房物资的正常供应，结合实际工作情况，特制定本规定。 　　第二条 本规定适用于所内各库房管理。 　　第二章 ?管理机构及其职责 　　第三条 资产处是所内仓库管理的归口管理部门。 　　第四条 采购员负责采购物资的入库及不合格品的处置。 　　第五条 仓库管理应形成的记录包括“库存物资采购计划单”“器材登记卡”。 　　第六条 仓库管理人员(简称:库管员)是仓库管理具体实施的责任人。 　　第七条 库管员岗位责任制具体内容如下： 　　(一)坚守岗位、工作积极、主动热情、方便科研、敬岗爱业。 　　(二)熟悉器材业务工作流程、物资名称、型号、规格、性能、用途、保管、保养等知识。 　　(三)廉洁奉公，不徇私情，严格按 规章制度 办事，做到盈、亏有原因，损坏有 报告 ，储备有分析，调整有依据。 　　(四)器材计帐密切配合，分工协作，做到日清月结，定期盘点，帐物相符，及时处理各种变质和损坏物资。 　　(五)及时向采购员提出库存补充计划，要求做到既可保证供应又避免造成积压浪费。 　　(六)严格执行物资验收制度，见货验收，把好物资质量关，不合格物资一律不予办理入库手续。 　　(七)物资入库后，要严格按物资的品种、规格、性能分类，科学存放、标识清楚，合理有效使用仓库面积。 　　(八)搞好库房卫生，保持库房清洁，货架摆放合理整齐，不能超高、超宽，库内进出道要保持畅通，便于物品入出库工作。 　　(九)定期对贮存条件，贮存物品进行检查。 　　(十)做好安全防火、防盗及安全检查工作。 　　第三章 ??工作程序 　　第八条 库管员与采购员要根据科研的需求情况，共同制定全年的库存物资计划并随时做物资补充计划，及时提出“库存物资采购计划单”，做到最佳的库存仓储定额，严禁造成库存物资的积压。 　　第九条 收货程序 　　(一)库管员依据器材入库单，验证其产品的数量、型号、规格、合格证等，核对货物是否与货单相符，无误后签字入库。 　　(二)建立健全帐、卡档案，物资进出要及时、认真填写器材登记卡，并做好进货和消耗情况的统计工作，做到日清日结。 　　(三)库管员收发货物时，发现不合格物品应作好记录，并隔离存放，同时通知部门领导进行处理。 　　第十条 发料程序 　　(一)严格出库领料手续，库管员依据课题本、领料单发放物品，发料前对领用物品、审批人等认真审核，严禁无领料单及无审批人签字的发放。 　　(二)发料后要求领料人在领料单上签字。 　　第四章? 库房安全管理 　　第十一条 资产处安全网络图、仓库安全管理制度、库管员岗位责任制等制度挂牌上墙，严格参照执行。 　　第十二条 材料库安全防火制度 　　(一)库内应有明显的“严禁烟火”标示牌，仓库周围不许堆放木材和 其它 易燃物品。 　　(二)库房的通道及出入口不准堵塞，应保持畅通。 　　(三)仓库内不准存放易燃、易爆化学品，贵重物品要与一般物品分开储存。 　　(四)库房内禁止乱拉临时电源和照明线，如发现电路有故障，应立即找电工 修理 。 　　(五)仓库内严禁停放和修理各种机动车、电瓶等，要经常保持库内清洁。 　　(六)非工作人员不得进入库内，如工作需要必须进库时要经本库工作人员允许，方可进库。 　　(七)仓库内禁止一切明火，如须动用明火作业时，须经有关部门批准。 　　(八)仓库人员每天下班前，对自己所管辖的仓库要进行一次安全防火检查，确定无疑后，关好门窗，切断一切电源及水源，并认真填写检查记录。 　　(九)对本部位的消防器材需妥善保管，工作人员应熟悉放置地点及使用 方法 。 　　第十三条 玻璃库安全防火制度 　　(一)仓库内应有明显的“严禁烟火”标示牌，仓库周围不许堆放木材和其它易燃物品。 　　(二)库房的通道及出入口不准堵塞，应保持畅通。 　　(三)仓库内不准存放易燃、易爆化学品，贵重物品要与一般物品分开储存。 　　(四)库房内禁止乱拉临时电源和照明线，如发现电路有故障，应立即找电工修理。 　　(五)仓库内严禁停放和修理各种机动车、电瓶等，要经常保持库内清洁。 　　(六)非工作人员不得进入库内，如工作需要必须进库时要经本库工作人员允许，方可进库。 　　(七)仓库内禁止一切明火，如须动用明火作业时，须经有关部门批准。 　　(八)仓库人员每天下班前，对自己所管辖的仓库要进行一次安全防火检查，确定无疑后，关好门窗，切断一切电源及水源，并认真填写检查记录。 　　(九)对本部位的消防器材需妥善保管，工作人员应熟悉放置地点及使用方法。 　　第十四条 贵重金属的安全管理制度 　　(一)贵重金属，必须储存于 保险 柜中并配备两把锁，由2人保管与发放。 　　(二)科研人员在领用贵重金属时，必须详细填写领料单，经本单位领导签字，带贵重金属卡，方可发放。 　　(三)库管员在发放贵重金属时，要严格检查核对领料单上填写的品名及数量，认真称重，避免误差。 　　(四)库管员在发放贵重金属后，认真填写贵重金属随物卡和总卡，以备后查。 　　(五)对研究室返纳的贵重金属，库管员要认真核对装箱单明细，并让存放人签字，分别对贵重金属称重做好标签，装入保险柜存放。 　　(六)库管员在发放贵重金属后，应该关好水、电和防盗门。 　　第十五条 剧毒药品库的安全管理制度 　　(一)剧毒药品，必须储存于保险柜中并配备两把锁，由2人保管与发放。 　　(二)科研人员在领用剧毒药品时，必须详细填写使用报告，经本单位领导签字，报保卫部门签字备案后，方可发放。 　　(三)库管员在发放剧毒药品时，要严格检查核对领料单上填写的品名及数量，在发放称重时应带胶手套，认真称重，避免误差。 　　(四)库管员在发放剧毒药品后，应该保存领料单第二联，以备后查。 　　(五)对研究室临时存放的剧毒药品，库管员要认真核对装箱单明细，并让存放人签字，分别对剧毒药品称重做好标签，装入单独保险柜存放。 　　(六)库管员在发放剧毒药品后，应该关好水、电和防盗门。 　　第十六条 气体库安全管理制度 　　(一)各种钢瓶必须按照国家标准染色，写上气体名称以示区分。 　　(二)气体钢瓶应专瓶专用，不得任意改动。 　　(三)各种气体钢瓶必须严格按气体性质分类存放，特别是相互接触可引起燃烧爆炸的气体，绝不允许在一起存放。 　　(四)气体库房要通风良好，库管员要经常检查气体钢瓶嘴子，严防气体泄露。 　　(五)充满气体的钢瓶不得靠近火源，不得受日光爆晒。 　　(六)钢瓶嘴子不可随意拧动，应无油污，不得用胶垫，充满气体的钢瓶要带好安全帽。 　　(七)轻拿轻放，不得随意放倒滚动。 　　(八)按照国家有关规定钢瓶要定期检压，过压钢瓶绝不允许充装气体。 　　(九)库管员要熟悉掌握各种气体的基本性质及特性，规范科学地进行管理。 　　(十)发生火灾及时拨打“119”火警电话。 　　第十七条 危险品库的安全管理制度 　　(一)化学药品必须储存于库房中，并按其性质分区、分堆、隔距保管，药品堆垛不得过高、过密。堆垛之间、堆垛与墙壁之间，应该留出一定的间距通道并保障通风良好。 　　(二)爆炸药品与放射性物品，必须单独存放于专门的仓库中，不得与其他药品同一库房存放。 　　(三)相互接触能引起燃烧、爆炸或灭火方法不同的化学危险品，不得同库储存。如：强烈氧化剂(氯酸钾、氯酸钠、硝酸钠等)与易燃物品，强酸性腐蚀物品，易燃物品与油脂，氰化物与酸性腐蚀物品不能存放在一起。 　　(四)遇水燃烧，怕冻、怕晒的化学危险品，不许在露天、低温或高温处存放。 　　(五)化学危险品仓库，应加强保卫，严格出入库制度。库内严禁烟火，杜绝一切可能产生火花因素。如工作需要，必须用火时，需经单位领导同意和保卫部门批准，在指定安全地点进行。 　　(六)容器包装要密封完整无损，如发现破损渗漏，必须立即进行安全处理，以防引起燃烧、爆炸或中毒。 　　(七)性质不稳定容易分解和变质，以及混有杂质而容易引起燃烧爆炸的化学危险品，应该定期进行测温、化验，防止自燃或爆炸。 　　(八)搬运化学危险品时，要轻拿轻放严防震动、撞击、摩擦、重压和倾倒。化学危险品仓库，应该保持良好的通风。工作结束后，应该进行安全检查并切断电源。 　　(九)化学危险品仓库保管员，必须对工作认真负责，克尽职守，并具备一定业务知识，以便有效贯彻各项安全防火 措施 ，确保安全。 　　(十)化学危险品仓库，应健全安全防火制度。消防器材、通风设备、防毒设备应设置齐全。 　　第五章 附则 　　第十八条本办法由资产处负责解释。 　　第十九条本办法自印发之日起施行。

仓库如何管理出入库

入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取。

领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

扩展资料

仓管方法

首先，制定仓库管理制度。其实任何企业的管理都离开不了制度的约束，尤其是在仓库管理这方面，程序多，项目繁杂，小到货物的摆放，大到全部货物的采购，都应该有一个可以遵循的制度，这样才能井井有条的来做，井井有条就是仓库管理制度的核心内容，以条例管理，以制度执行，仓库管理才有效果。

最后，强化仓库管理执行力。有了制度，有了仓库管理软件，剩下最重要的就是执行力了，强化执行力，对于仓库管理工作至关重要，毕竟制度实施和平台操作都是靠人来完成的，人不操作或者随意操作，一切都是白搭，执行者根据仓库管理软件上的仓库信息，严格按制度执行，这样再乱的仓库，都会管理好的。

出入库管理规定

　　出入库管理旨在加强仓库区域管理，保护公司资产、保障仓库运营秩序及访客人身财产安全。下面是出入库管理条例，欢迎参阅。 　　出入库管理规定篇1 　　第一章 总则 　　第一条 为了加强公司物资的出入库管理，降低库存，完善和规范物资管理工作，结合本公司实际，特制订本办法。 　　第二章 日常管理 　　第二条 保管员必须根据实际情况和各类物资的性质、类型、用途分门别类建立相应的台账，确保日清日结。 　　第三条 保管员做好各类物资的日常核查工作，对各类库存物资定期进行检查盘点，做到账实相符。 　　第四条 保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，过期失效的物资，要按月编制报表，报至采购部处理。 　　第三章 物资入库、存放管理 　　第五条 物资入库时，保管员必须凭随货清单、采购订单、检验合格证等清点入库物资的数量、规格型号等项目，做到数量、规格、类别准确无误，质量完好，配套齐全，如发现物资数量、单据不齐全，质量残次时，不予办理入库手续。 　　第六条 随物资配带的各种文件、资料经整理登记后参照《档案管理办法》进行管理。 　　第四章 物资出库管理 　　第七条 各类物资的出库，实行“先进先出”的原则。 　　第八条 物资领用部门或领用人需填写物资《领用单》，经部门主管或分管副总审批后，方可领用物资。 　　第九条 物资出库时，物资保管员必须根据审批手续完毕的《领用单》上面 的物资名称、规格、数量等予以发料，同时办理物资出库手续。 　　第十条 本着“厉行节约、杜绝浪费”的原则，严禁一次性领用，一次性出库。 　　第十一条 物资出库后，保管员要认真做好记录，保管好出库票据，以备核查。 　　解释权 　　第一条 本办法由公司办公室负责解释和修订。 第二条 本办法自20xx年1月1日开始施行。 本文件修改记录单 　　本管理文件解释权归办公室 本文件报送: 总经理 抄送: 各部门 　　公司名称 　　20xx年1月1日 　　出入库管理规定篇2 　　一、总 则 　　第一条 为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据 企业管理 和 财务管理 的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。 　　第二条 仓库管理工作的任务： 　　(一) 根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。 　　(二) 做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。 　　(三) 积级开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作。 　　(四) 做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。 　　第三条 本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。 　　第四条 仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。 　　二、仓库物资的入库 　　第五条 外购物资(包括外购材料、商品等)到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计部门，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据)，仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。 　　第六条 企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。 　　第七条 委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在 　　第八条 因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物流量。 　　第九条 来料加工客户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。 　　第十条 车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因，如系月底的退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续。 　　第十一条 对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度 报告 业务部门、财务部门和公司经理处理。 　　三、仓库物资的出库 　　第十二条 公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商 品调拨单(仓库联)”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”注明业务承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。 　　第十三条 生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。 　　第十四条 发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。 　　第十五条 来料加工客户所提拱的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续,但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。 　　第十六条 对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。 　　四、仓库物资的保管 　　第十七条 仓库设商品材料实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根据入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。 　　第十八条 每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实,并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。 　　第十九条 仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同计量 方法 ，确保物资计量的准确性。 　　第二十条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的处理等提出建议。 　　第二十一条 仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件，用不同方法分别存放，既保证物资免受各种损害，又保证物资的进出和盘存方便。 　　第二十二条 对于某些特殊物资如易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人管理，并设置明显标志。 　　第二十三条 建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸咽。 　　第二十四条 仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。 　　第二十五条 仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。 　　第二十六条 未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。 　　出入库管理规定篇3 　　一、目的 　　为了规范公司库房管理，器材出入库工作科学化、规范化，特制定本流程。 　　二、定义 　　器材是公司向客户销售或配送的设备和耗材。 　　三、出库管理 　　1、市场部、培训部、客服部向仓库送达提货单的时间为每日9时、13日两次，仓库管理员根据工作需要，向部门经理提出申请，可以调整上述提货单到达仓库的时间; 　　2、仓库管理员收到提货单后进行登记，并分配给相应的包装人员; 　　3、包装人员进入仓库进行配货，货物配齐后，由仓库管理人员进行核实; 　　4、仓库管理人员核实后，包装人员开始包装，包装完毕后，交由仓库管理人员; 　　5、仓库管理人员记录包装人员包装业务量及客户名称备查; 　　6、登记发运相关信息，安排将货物发运，并在次日上午通知客户货物预计到达时间等相关信息; 　　7、月底将客户发货联交财务进行帐务处理，包装人员包装量交行政人资部进行工作业绩核算。 　　四、入库管理 　　详见《器材质量检验流程》 　　五、内部使用管理 　　1、培训部或公司其他部门需要使用或借用公司器材，需要经办人填写用料申请单，经部门经理签字后，方可到仓库办理领用手续; 　　2、仓库管理人员根据部门或使用用途分别归档，特别是培训部培训客户使用与成品画制作车间领用需要单独建立档案; 　　3、月底仓库管理人员需将器材内部使用申请单一并交由财务会计进行帐务处理。 　　六、器材处理 　　1、因项目调整或其他原因，导致器材不再使用，需要进行变卖或报废处理，由仓库管理人员填写器材《器材处理申请单》; 　　2、《器材处理申请单》经部门经理签批后，按签批意见进行处理; 　　3、被处理器材帐面价值在1000元以上者，尽量集中处理，且需要公司总经理签批，并按签批意见处理; 　　4、器材处理后获得的款项直接交总部财务部，由财务出纳人员开据 收据 ，并由会计进行帐务处理; 　　5、月底《器材处理申请单》汇总交财务会计人员进行帐务处理。 猜你喜欢： 1. 出入库管理的补充规定 2. 出入库管理规定3篇 3. 仓库出入库管理规定范文 4. 仓库出入库管理规定 5. 物资出入库管理规定

仓库管理出库入库的流程 出库入库的流程

一、出库管理流程：

1. 业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。

2. 单据上应该注明产地、规格、数量等。3. 仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

4. 出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。5. 商品出库后仓库管理流程员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。6. 按出货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。二、入库管理流程：

1. 采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。2. 采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。3. 订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。4. 当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。

5. 收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。6. 确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管;

7. 若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

8. 入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。9. 入库商品明细必须由收货员和仓库流程员核对签字认可，做到帐货相符。商品验收无误后，仓库管理流程员依据验收单及时记账，详细记录商品名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐货相符。若不按该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理流程员承担。

10. 按收货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

三、仓管原则：

1. 面向通道进行保管

为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。

2. 尽可能地向高处码放，提高保管效率

有效利用库内容积应尽量向高处码放，为防止破损，保证安全，应当尽可能使用棚架等保管设备。

3. 根据出库频率选定位置

（1）出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；

（2）流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；

（3）季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。

4. 同一品种在同一地方保管

为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。

5. 根据物品重量安排保管的位置

安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在货架的上边。需要人工搬运的大型物品则以腰部的高度为基准。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。

6. 依据形状安排保管方法

依据物品形状来保管也是很重要的，如标准化的商品应放在托盘或货架上来保管。

7. 依据先进先出的原则

保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。

扩展资料：

仓管员工作职责

1. 服从领导,遵守各项规章制度。

2. 负责仓库日常管理工作。

3. 根据实际工作状况,积极提出经营和管理的合理化建议。

4. 按仓库规定收发料。

5. 物料进仓入库,仓位的筹划与正确的摆放。

6. 仓库的安全工作和物料保管防护工作。

7. 作业单据的正确开制、确认与交接。

8. 每日物料明细账目的登记。

9. 盘点工作的具体安排执行与监督。

急！急！急！急！求一份仓库管理的制度，要求简单明了，能解决问题的重要核心最好是出入库的

　　保管员仓库出入库管理制度范本　　一、原材料入库　　1. 由物控中心下发物料采购计划，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。　　2. 仓库依据采购计划核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向物控中心反应，由物控中心催促供应商。到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现缺货少货现象，应向物控中心反应，由物控中心与供应商联系。　　2、对于零星物料(劳保用品、工具等)采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。　　4、办公用品采购入库时，采购员应到综合办公室办理入库、出库手续，办公室指定专人管理。　　5、采购物料到货，采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给保管员，采购员协助配合保管员在待检区根据采购计划，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后保管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，保管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。　　采购员、保管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：　　“厂商联”交厂商，作为送货凭证;　　“仓库联”保管员留存，作为登记库存帐簿凭证;　　“财务联”财务部留存作为成本核算凭证(由保管员代为保管，及时交财务部门);　　“请款联”由采购员留存，作为请款凭证。　　填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、ROHS标志，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由保管员补填。　　二、原材料出库　　1、 生产领料单应填写物料代码、物料名称、规格、ROHS标志，仓库人员认真核对领料单，若有填写模糊、不清晰或代码错误，仓库应让其重新填写或拒绝发料。对于特殊原因领料不能填写领料单的应打临时借条，事后应及时补办领料单据，但不得超过一天。　　2、生产部文员根据生产计划单打印生产领料单，经生产部长审核，审核后由领料员送仓库备料。生产领料单提前二天送交仓库，保管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，保管员、领料员、生产部长在领料单上签字，生产领料单一式三联：　　“生产联”，领料员留存，作为生产车间统计依据;　　“仓库联”保管员留存，作为登记保管帐簿的凭证;　　“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证(由保管员代为保管，及时交财务部门)。　　3、对于检修组领用单位价值较高的物料如：继电器、传感器等实行“以旧换新”方式领料，照常填写领料单。　　4、 保管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓库明细帐，做到日清日结。　　5、迈思特与祈禧电器之间的内部物料领用，应填写领用单经仓库主管签字方可领料。　　6、每份领料单中的物料应是同一个保管员保管的物料，对于临时需用的物料应由生产车间领料员填制手写领料单，对于仓库物料不足的应按仓库实际库存量备料，物料到货后应另行填制手写领料单将物料领足。　　7、在生产过程中发现物料不足，经生产部长批准，领料员填写领料单进行补料。　　8、本批订单生产结束后，有多余物料，应及时办理退料手续 。　　9、车间领料员根据生产领料单认真核实仓库人员的配货数量，采取抽查方式确认数据准确　　后在领料单上签字，若出现数量不符或混料现象，领料员及时通知保管员补足物料或将物料理清，保管员应严格按照领料单发料，不许多发或少发物料。　　10、 生产车间领料由领料员负责领料，非领料人员未经许可不得进入仓库领料。　　三、残次品处理办法：　　1、生产过程中领用的物料不合格需退仓库时，车间应分类包装标识并注明数量，经品管确认签字后方可退入仓库。若产品包装杂乱、标识不清，仓库拒绝入库。　　2、不良的半成品以及生产中的不良组合配件需退仓库时，重要配件车间应将其拆分恢复到原器件方可退货，否则仓库拒收。　　3、到货经检测不合格的物料，按不合格品控制程序处理。　　四、成品入库　　1、车间生产成品应在产品完成次日前办理入库手续，并将成品堆放托盘上存放在指定位置，以便核实数量。对堆放不齐的成品仓库有权拒绝入库。　　2、入库时保管员应认真核对数量，确认无误后在入库单上签字。　　3、生产的产品(成品、半成品)经检验合格由生产部装配组长填制一式四联成品入库单，装配组长、检验员、保管员签字确认：　　“生产联“生产部留存，作为生产日报凭证;　　“仓库联“保管员留存，作为登记库存帐簿凭证;　　“财务联“财务部留存，作为成本核算凭证(由保管员代为保管，及时交财务部门)。　　五、成品出库　　1、公司内各部门需领用成品时，经办人员需到销售部填制出库单，在不影响销售出库的情况下，经销售部长批准后方可领用，防止销售订单出库时数量不足。　　2、产品需出货时销售部业务员应提前一天通知成品保管员，成品保管员应做好出库前的准备工作，运输车辆到厂时，销售部业务员填制一式三联出库单，通知成品保管员组织人员装货，业务员配合成品保管员核对、清点出库产品数量，准确无误后销售部业务员、保管员在出库单签字确认，并在出库单填写箱号、锁号。　　“仓库联”保管员留存，作为登记库存帐簿凭证;　　“销售联”业务员留存，作为出库和合同履约凭证;　　“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证(由保管员代为保管，及时交财务部门)。