建材市场管理制度（如何管理好一个优秀的建材市场）

本文目录

• 如何管理好一个优秀的建材市场
• 谁有建材市场管理制度的，麻烦发一份到我邮箱里，谢谢！aitaishang0222@163.com
• 如何制定建材公司的管理制度
• 建材市场消防安全由谁监管
• 求一份物业建材商场的日常管理的方案
• 建材办安全防范管理制度

如何管理好一个优秀的建材市场

1、建立制度无规矩不成方圆，制度是必须的，而制度包括（门前三包、公共区域维护、开门和大洋时间规定、物业管理费、装修和内部改造规定、宣传推广费用规定、广告位归属和装卸货管理规定等）而制度本身有2大类第一，针对内部（商家）的管理第二，针对外部（客户）的管理2、人性化管理有制度，单制度是死的，人是活的，制度和规定不能包罗万象，因此，很多突发性事情还是需要市场管理者的现场管理（例如：处理一些商家之间的利益纠纷问题等）3、公平、公正和公开处理问题的重心不在“严”和“松”之间的取舍，而在是否能做到一视同仁，如果做到了一视同仁，必定会在“严”和“松”之间取得平衡总的来说，管理一个市场和管理一个企业一样，首先是建立制度然后是执行制度接着是完善制度继而是修正管理跟着是加强管理最后是统一管理

谁有建材市场管理制度的，麻烦发一份到我邮箱里，谢谢！aitaishang0222@163.com

　　工商局制定的市场七种制度　　市场管理干部工作制度　　一。公开干部岗位职责和输制度，接受群众监督。　　二。依法办理进场经营乾资格审批手续，按照分开公评原则安排摊位。　　三。按照国家法律。法规和规章开展市场管理和查年违法违章案件，做到文明管理，贪污办事，程序合法，处罚得当。　　四。着装上岗，亮证检查，遵守工作纪律，坚持工作岗位，履行工作职责，勇于同违法乱纪行为斗争。　　五。遵守工商行政管理人员廉政守则，不准在发照收费办费办案安排摊位等工作中以权谋私，徇情枉法，不准参与经商办企业和企业　　中入权力股分取红利。　　六。建立市场管理干部政治学习和职业培训制度，努力提高干部的政治素质和业务水平。　　七。及时完成上级领导交办的工作任务，提出合理化建议。　　凡遵守本制度。成绩显著者或违反本制度者，按《《浙江省工商行政管理人员奖惩暂行为办法》》分别予经奖惩。　　市场管理费收交管理制度　　一。严格执行国务院关于发布《《城乡集市贸易管理办法》》的规定:"对进入集市贸易的商品由工商行政管理机关收取少少量的市场　　管理费。工业品，大牲畜费率按成交额计算不得超过1%其它商品不得超过2%"并应将收费标准颂于众，接受群众监督。摊位设施和经营情况　　确定。摊位门店要努力实行公开招标制度。　　二。在市场设摊经营的经营者必须按规定交纳市场管理费。不准瞒报商品数量，逃漏市场管理费和故意抗拒刁难瞩费人中履行公务。　　三。收费人喁在必须严格招待收费标准，较为准确地计算商品价值，做到收费合理，不多收，不漏收。收费人员在收款时必须开具"市场　　管理费收据"做到手续完备，钱据相符当面点清帐目清楚。现金应当日上缴，不准截留贪污公款。　　四。对固定摊位可实行按月定额收取市管费的办法，由经营者在规定时间内交会。月收费按月平均成交额核定，半年或几个月调整一次。临时设摊的可在申请摊位时收取。对自销农民实行划片设摊，逐个收费。　　五。收费人员必须遵守法，佩戴标志，忠于职守，廉洁奉公，不徇私情费，不以权谋私乱收费，不接受经营者义不容辞送礼，不向经营者借款，赊欠索取商品或利用工作之便宜货。违者从严处理。　　市场卫生管理制度　　一。凡进入市场的购销人员都有必须讲究卫生，不准擅自在市场内张巾广告和在墙上，摊上随意涂写，堆放杂物，体质市场整洁。　　二。必须严格执行《《仪器卫生法》》，严禁有毒有害污秽不洁，腐几变质霉变食物，病死或死因不明的禽畜必须持有营业执照卫生许可证和个人健康证。营业人员必须人员必须穿戴白衣白帽和白袖套。经营熟食的必须有防蝇防潮尘防腐设备和清洁用具。　　三。市场内应建立必要的卫生设施，设立卫生宣传栏果壳箱，痰孟和下水道自来水以及垃圾处理装置，有条件的农贸市场应轩冷设备，大型市场要有公共厕所。　　四。每个市场都有必须确定专职或兼职人员负责上市商品检验和卫生管理工作。大弄市场应建立市场爱卫会或卫生管理工作，开展经常性的卫生监督检查。　　五。年有市场都要配备卫生保洁员，专门从事清卫工作。全日交易的市场必须坚持一天二次清扫场地，半天交易的市场散场后及时清扫。农贸市场在夏季节要经常进行灭蝇灭蚊来菌等防疫消毒。　　六。坚持经常性卫生宣传教育工作，促进个体商贩做好自清何洁工作。每个摊位实行摊前摊后柜台上下卫生包干，及时清除摊位周围的垃圾和脏物。经营多垃圾商品的摊主必须自备盛放工具集中垃圾送到指定的堆放地点。　　七。对违反本规定的由市场办公室依照有关规定，酌情分别给予批语教育罚款警告停业整顿等处理。　　市场应确定专职人员负责市场的治安保卫工作，调解纠纷，制止扰乱市场和危害市场安全的行为。治安人员要在市场内。　　浙江南浔建材市场星级摊位评比实施办法　　为确实做好市场星级摊位评比工作，保证评比公正，公平，行之有效，充分调动广大经营者参评争先的积极性，促进市场文明规范，上档次，上台阶，特制定评利时比实施办法:　　一，评比组织　　1，市场办公室主任负责组织实施。　　2，市场巡查管理人员，行业组长，消协监督联络站，税务等参加。　　3，其它有关人员。　　二，评比时间　　1，每月初评一次。(包括日常巡查管理中累计扣分)　　2，每季度结合群众投票评选进行综合考评一次，并授匾奖励。　　三，授牌匾种类及标准　　1，三星级摊位(按得分达300分以上)　　2，二星级摊牌位(按提分理处250分--300分)　　3，一星级摊位(按得分理处200分--250分)　　四，有下列情节的取消评比资格　　(一) 经营者有下列情节之一的，给予黄牌警告　　1，经营期间从事赌博(金额较少）或娱乐活动的；　　2，从事打架骂人行为或使用服务忌语的;　　3，从事违章违法，情节较严重的;　　4，轻微对抗管理人员管理，有谩骂管理人员现象的。　　(二)经营者下列情节之一的，给予停业整顿处理　　1，经营者从事赌博(金额较大)或占道从事娱乐活动的;　　2，从事打驾骂人行为，使人致伤或严重谩骂消费者，给市场造成一定影的:　　3，从事违章违法行为，屡查屡犯，情节严重的;　　4，离开摊位(房)从事拉客经营行为的;　　5，较严重对抗管理人员管理，刁难，阻挠管理人员执行为的;　　(三)经营者有下列行为之一的，给予收回;摊(房)使用权处理，取消进场交易资格　　1，从事打架行为，使人致残的;　　2，严重对抗管理人员，欧打管理人员的;　　3，在市场开展重大活动期间从事违法行为，给市场造成严重影响的。　　市场特点

如何制定建材公司的管理制度

　　给您提供一份《建材公司财务管理规定》作为参考！　　为做好公司财务、会计、税务等工作，保证公司资产安全及有效使用，真实、全面、准确、及时系统反映公司资产、负债、权益等财务状况，准确预测、反映、监督、分析公司经营情况，为公司经营决策与管理提供参考依据，同时在财务上界定公司与个人财产、应干什么不应干什么、应怎么做而知照员工，特作如下规定：　　一，财会工作是一门是古老、系统、综合性极强、涉及面极广的管理工作，它牵涉每一个部门，它立足本职工作监管整个公司的能以货币计量的工作，是企业管理工作的神经中枢。　　（1）要求所有财会从业人员熟练运用必要的会计实操知识、财务管理、税法、合同法、电脑技术等才能上岗。财会工作允许慢慢做主慢慢学慢慢改。　　（2）要与时俱进不断更新会计、财务、法律、电脑知识。　　（3）积极与相关部门（工商、税务、银行、技监、外管、商检等）建立良好工作关系。　　（4）熟识公司整体运作情况及协作单位的财务状况。　　（5 ）兢兢业业、责任心强。不但做好本职工作还要监管好相关岗位的相关工作。收集会计资料整理成会计报表的同时，还要时刻监管好采购环节、存放环节、收发环节、销售环节、工程环节、外协环节等资金不同形态变动工作，审核其数据发生、流转、归集的真实性、合理性、合法性、准确性、全面性。　　二，事前的预测。如成本费用利润预测、资金与税务筹划、协助工程投标、商品销售定价的可行性报告工作。　　三，事中的反映和监督。运用专业知识与技能对公司能以货币计量的业务进行真实、全面、准确、及时、系统的反映和监督，按时编制报表报送给管理层等相关部门。　　四，事后的分析和总结。运用财务知识及财务所处的位置，对公司营运情况做个恰当的分析和总结，提出个人见解，为公司的决策提供参考依据。　　五，现金、存款的收支结算管理　　（1）收入管理 根据定货单（出货单）等公司法定单据列定的数量、单价、金额（由营业员、开票员、客户确认无误）收取现金、转账支票、刷卡款，收多少欠多少要用文字注明外，还要清楚反映交接手续。及时登记日记账及日报表。　　（2）支出管理 所有支出（如费用支出、提成支出、汇兑支出等）都要使用公司法定单据填列，按公司法定程序书面审批后方右支出。钱出有因物出有据。本公司实行谁申报谁审批谁对该笔钱项的真实性、合法性、安全性、其他相关责任负责任。会计要把好最后一个审核关，如发现异常及时上报。要及时登记日记账及日报表。　　（3）转账管理 转账分同城结算和异地结算。按公司实际情况，能以银行结算的不用现金结算，尽量多用银行结算。出纳要建台账记取每一笔收取、开出、有效期、已办理的支票情况。方便跟踪核对防止错漏。收到转账支票对方索取收据时必须在收据注明收据某某日期转账字样。　　六、账册、凭证、报表、票据管理　　（1）收发、流转、保管、报废管理。按账物分管原则进行管理，管物的不管账，职责分明职责到人。公司法定票据、账册、凭证、报表均由会计集中保管，保管、收发、使用、核销要登记造册归档管理，防止错漏、被盗、泄露、弄虚作假。随时接受归口部门或领导之监管。　　（2）领用部门要做领用、已用、未用、缴销、作废、结存记录。登记造册归档妥善保管。防止错漏、被盗、泄露、弄虚作假。随时接受归口部门或领导之监管。　　（3）内部牵制 按账物分管原则进行管理，管物的不管账，职责分明职责到人。部门之间相互牵制监督。采购、仓管、商场、业务部等均作本部业务记录，财会据实反映公司经营情况，部门之间及时核对数据，积极沟通协作，防止错漏。随时接受归口部门或领导之监管。　　（4）外协方的账务管理 外协方分供应方和购买方。这两方的业务均要与外面协作，牵涉的部门和人手多，容易出现问题。除了业务人员始终如一、从此至终的跟踪管理之外，各部门要收集信息及时反馈给公司领导层。财会要及时整理好账单，定期或不定期地发出对账单督促业务员跟踪对账、催收货款、确认款项的真实性、准确性、安全性，高度预防发生呆、坏、死账。　　七，财会人员岗位管理　　（一）会计岗位（一岗多职）　　A，服从安排，廉洁奉公、勤劳爱岗、公平公正；　　B，统筹全公司财务工作、会计、审计、统计工作；　　C，积极学习努力提高会计、税务、电脑知识，提高工作效率和工作质量：　　D，安排、督促、落实本部门及公司相关岗位（如会计、出纳、统计、仓管、营业员、收银员）认真执行公司财务制度 及会计、税务、金融等相关法律法规，完成公司安排的工作，做好投资者理财助手。　　E，筹措、督促、调度资金，确保资金有效使用和安全以及正常运作；　　F，积极与工商、税务、金融、外协单位等部门沟通，建立良好的工作关系，掌握相关政策，合理筹划财务税务，规避风险；　　G，真实、准确、全面、系统地处理好账务，及时编制报表向公司管理层、相关部门报送；　　H，运用管理会计知识加强财务管理，做好事前预测、事中监督、事后的反映和分析工作；　　L，审验工商执照、税务证照、代码证、货款卡的管理工作；　　J，审查、核算、盘点、监管公司物资、设备、商品、资金、会计资料，确保其安全；　　K，审查公司购销合同、装修合同合法性，并监督其实施情况；　　L，对公司的发票、收据、出仓单、发货单等印刷、发放、使用、保管、缴销登记造册，进行监管；　　U，注意企业形象，积极与相关部门沟通，提高办事效率；积极学习提高业务水平和工作质量；有责任对本岗位或其他岗位提出改进意见；　　N，保护并督促相关人员保护公司商业秘密。　　（2）出纳岗位（一岗多职）　　A，服从安排、廉洁奉公、勤劳爱岗；　　B，严格执行公司及国家结算制度，把好钱物收支关。每日根据有关领导、会计审核好的账单进行收付结算，负责收缴商场或其他部门每天发生的款项；　　C，按计划支付水电费、电话费、房租、管理费、发放工资奖金等；　　D，负责出仓单、成本单、收支结算单等会计资料进行核对汇总交会计做账；督促相关岗位执行公司财务制度，及时制止或举报违纪行为；　　E，及时整理收付凭证，登记库存现金日记账、银行存款日记账、外地存款日记账、有价证券日记账，做到日清月结，及时与会计、银行等核对，确保账账、账物相符；　　F，及时办理银行结算业务；注意企业形象，积极与相关部门沟通，提高办事效率；积极学习提高业务水平和工作质量；　　G，有责任对本岗位或其他岗位提出改进意见；　　H，保护并督促相关人员保护公司商业秘密。　　（3）财会文员岗位（一岗多职）　　A，积极学习努力提高业务知识，提高工作效率和工作质量；　　B，收集整理进出货物的信息输入电脑，及时、准确、全面地报送相关部门或接受权限人员查询；　　C，配合商场人员做好订货单、出货单之制单工作，及时将会计信息传递给相关工作；　　D，服从工作安排，协调相邻岗位工作；　　E，有责任对本岗位或其他岗位提出改进意见；　　F，保护并督促相关人员保护公司商业秘密。　　（4）仓库管理员岗位　　A，业务上接受财会的指导和监督，组织上接受相关部门调配；　　B，按单及时准确验收发放货物，不错发、不多发、不少发货物。做好仓库账务，定期或不定期地盘点，做到账物相符；　　C，日清月结，及时做好相关报表报送工作；　　D，积极沟通协调理顺上下左右工作关系，为相关部门掌握库存动态及时提供准确数据；　　E，科学摆放货物，货物存放安全合理，为搬运节省时间空间和费用；　　F，对库存货物实行监控，随时将相关情况上报公司；　　G，积极学习提高业务水平，提高工作质量和效率；　　H，有责任对本岗位或其他岗位提出改进意见；　　F，保护并督促相关人员保护公司商业秘密。　　（5）商场收银员管理（一人多岗）　　A，按公司财务管理的要求做好定货单、出库单审核工作，将正确的单据传递给相关部门出货或订货，协助查货、追踪回货工作；　　B，不徇私不造假，按财务管理要求做好商场收定金、货款工作，安排司机及其他有资质人员收取货款，办好账单、钱物交接手续，确保账单钱物安全，日清月结，将款项、账单、交接表报送给会计检查；　　C，积极学习提高业务水平，提高工作质量和效率；服从安排，协调相邻岗位开展工作；　　E，有责任对本岗位或其他岗位提出改进意见；　　F，保护并督促相关人员保护公司商业秘密。　　（6）内部审计　　遵照公司及相关法律法规，对其经营业务的真实性、合法性、合理性、合情性、全面性、安全性进行审查监督。目的是维护公司合法权益。本岗位直接向经理或董事会负责。　　八，审核、收支时间管理　　为节省时间和办公资源，提高工作效率，确保各项工作依时近质完成。特规定办公时段，希望知会相关人员及客户。　　（1）每天9---11时、14---16时为财会内部办公时间，处理各项账务；　　（2）每天16---17点30分为财务人员去商场审核销售单据、收取货款时间（此段时间商场收银较忙应加强人手，尽量做到日清月结，回笼资金方便调度）。　　（3）每月25日至次月15日（星期天休息），为财会处理账务、税务，做各种申报表时间；　　（4）每月16---24日（星期天休息），为对外填开发票、支付房租管理费时间，尽量在此时候预约否则不预办理；　　（5）每天11--14时为公司内部结算时间，办理差旅费、办公费、电话费、修理费、车船费、搬运费等等支付；　　（6）公司如董事长、总经理用款等特殊性结算业务则不受时段限制；　　（7）为严肃收支管理，所有收入、支出必须经财会人员审核后办理；所有支出须由出纳员办理。　　（8）商场、业务员、营业员、其他人员等特殊情况下收取的货款必须当天向公司财会或指定人员缴清，如不能即时缴清的应电话通知财会人员或上级领导。出纳要将超限额现金存行或上交老板。所有交接都要办理书面手续。禁止坐支、截留、挪用、侵占、白条抵库等违法违规行为。　　九，商品销售定价管理　　1，商品销售价格=购进价格+固定费用+变动费用+利润（特别要注意的是向管理要效益）　　2，商品销售定价原则　　A，要视商品品质而定；　　B，要视旺淡季而定；　　C，要视商品是否适销滞销而定；　　D，要视商品生命力而定（成长期、成熟期、衰退期）；　　E，要视消费群体而定（消费档次、消费人群、消费品味）；　　F，要视冷卖热卖而定；　　G，要视公司销售策略而定；　　H，要视库存量而定。　　十，销售提点返点管理　　1，营业员提点管理（业务量提成+利润分成）略；　　2，工程业务员提点管理（业务量提成+利润分成）略；　　3，协作公司提点管理（业务量提成+利润分成）略；　　十一，工资管理　　公司实行全面（包括营业员、业务员、行政人员）量化之绩效考核，所有员工工资都与公司经营业绩挂钩，多劳多得，水涨船高。　　1，工资=基本工资+技能工资+岗位工资+津贴+业务量提成+利润分成+软性指标考核；　　2，营业员工资=基本工资+硬任务提成+软指标考核+利润分成　　3，非营业人员=基本工资+平均提成*系数+岗位考核　　4，注：A，公司所有人员基本工资一样；　　B，系数（即技能工资岗位工资）反映在学历、职称、工作经验、岗位、工作量等）；　　C，平均提成=营业人员提成（包括硬任务提成+利润分成）之和/总人数；　　D，软性指标考核包括劳动纪律、劳动态度、相邻关系、客户服务等，有可能正数或负数。　　（为保商业秘密，本节不彼露详细之工资方案内容）　　十二，仓库盘点与物资处理管理　　1，仓库要日清月结，定期或不定期实地盘点，做到账物相符；　　2，盘点方法要全面盘点或抽查，视具体情况而定；　　3，接受财会的检查或盘点；　　4，对库存变动状况、货物质量实行监控，随时把握相关情况。商业经营的好坏一看库存就知道了，因此库存管理很重要了。　　十三，发票管理　　商业单位的发票直接面向终端消费者，所以非同一般，在此不详述。　　十四，保护商业秘密管理　　（略）　　十五，设备办公用品、交通工具、物资管理　　（略）　　十六，本规定由财会部制订报公司董事会研究实施，由财会负责实施，解释权归财会。***隐藏网址***

建材市场消防安全由谁监管

建材市场消防安全由市场管理者和相应消防部门共同负责。建材市场有大量易燃可燃装饰装修材料，稍有不慎，便会引发火灾事故。市场管理方在管理消防安全上应当制定以下标准：1、制定消防安全管理制度，定期开展检查，尤其要禁止商户在市场里动用明火做饭。2、加大对电气线路和设备的安全管理。电气线路、设备发生故障，产生热源是商场和集贸市场火灾的重要引火源，因此要加强对电气线路、设备管理。3、加大动火作业的安全管理。动用明火，应按照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，实行动火作业制度，并派专人负责，凡需动用明火，必须采取安全保护措施，并指定防火负责人现场监督和指导。4、加强对烟头等人为引火源的管理。市场内应严禁吸烟，并设置“严禁吸烟”标志牌，有条件的可设顾客吸烟室或吸烟点。

求一份物业建材商场的日常管理的方案

一、企业文化　　二、规章制度　　三、员工守则　　四、公司日常管理制度　　五、销售管理制度　　六、售后服务管理制度　　七、员工出差及费用报销管理制度　　八、公司用车管理制度　　企业文化　　企业目标　　打造西部最具价值建材流通企业　　经营宗旨　　顾客是财富 员工是资源　　服务理念　　服务无极限　　管理理念　　以人为本 科学规范　　企业口号　　XX建材 贴心为您　　规章制度　　为规范公司管理制度，树立公司良好形象，促进公司健康发展，根据国家有关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本规章制度：　　一、遵纪守法,遵守国家有关法律法规和公司的各项规章制度;　　二、忠于职守，爱岗敬业，努力完成本职工作，勇创一流业绩;　　三、维护公司利益，不得以公谋私，不得泄露公司商业机密;　　四、遵守职业道德，不得欺诈，不得恶性竟争，不得拖欠他人款项;　　五、注重公司形象，统一着装，配戴胸卡，穿戴整齐，仪表端庄;　　六、遵守值班制度，准时上下班，不得迟到、早退或旷工;　　七、尊老爱幼，不得以貌取人，不得耻笑他人;　　八、诚实守信，答应他人的事情，务必做到;　　九、尽心尽力为顾客解决难题，珍惜每一次为他人服务的机会;　　十、持有手机并享受公司电话费补贴的员工，在工作时间内必须开机以保持通讯畅通，不得无故关机。公司电话为业务电话，任何人不得公话私用。　　员工守则　　一、忠于职守，爱岗敬业。树立“公司兴我荣，公司亏我耻”的思想，爱岗敬业，绝对忠诚，自觉维护公司的合法权益，树立公司的良好形象，始终在思想上、行动上与公司保持高度一致。　　二、心系顾客，热情服务。坚持“为您服务到永远”的服务理念，以人为本，服务第一，改进作风，端正态度，虚心向顾客学习，自觉接受顾客的批评和监督，努力提高服务质量和效率，让顾客满意。　　三、加强学习，无私奉献。自觉加强公司相关业务知识和技能的学习，不断充实自我，工作认真负责，不推诿、不扯皮、不敷衍，奋发有为，勇创一流业绩。正确处理奉献与索取、付出与收入的关系，正确对待个人与公司的关系，发扬艰苦创业、无私奉献的精神。　　四、遵守法律，依法经营。严格遵守国家各项法律法规，不得以公司的名誉从事个人商务活动，不得挪用公款，不得泄漏公司的商业秘密，不得打架斗殴，不得聚众赌博，不得与同行恶性竞争，严于自律，不贪不染。　　五、严守纪律，令行禁止。严格遵守公司各项规章制度，服从命令，听从指挥，有令则行，有禁则止，禁止一切有损公司荣誉和利益行为。　　六、团结协作，务实创新。一切从公司的利益出发，同事之间协调一致，团结互助，诚恳待人，顾全大局，不拉帮结派，不搞内讧，说实话、报实情、办实事、求实效。　　七、仪表端庄，举止文明。严格遵守公司着装管理规定，保持精神振奋，谦虚谨慎，以理服人，讲究礼节，举止端庄，使用文明用语，树立良好形象。　　八、操守良好，品行端正。模范遵守社会公德，文明礼貌，乐于助人，艰苦朴素，克勤克俭，诚实守信，有诺必践，反对横攀竖比、反对安逸享受。　　公司日常管理制度　　第一条： 员工上下班规定：　　1、公司员工上班工作时间上午8点30分至下午6点(店面人员随各商场规定时间而定，但店面每天必须如实做好考勤记录)。　　2、公司员工上下班一律实行打卡记录出勤的制度（特批及出差情况例外），当月满勤天数为27-28天。　　3、上班时间工作人员不得吃零食、餐点（除午餐及加班晚餐外）。　　第二条：休息与休假规定：　　1、公司员工每月可享受三天的休假（每月要合理安排休息天数，不得三天连续休息）,门店销售人员星期六、星期天不得休假;　　2、元旦、五一、国庆各休假一天(带薪），春节休假公司另行以书面形式通知。（不带薪）;　　3、事假：员工单次请事假不得超过3天，连续请事假总天数不得超过5天，并须提前办理请假手续，获批准后方可离开工作岗位休假。凡请事假天数超过两天以上的，须经总经理批准方能有效。　　4、病假：必须以医生的证明为准，严禁开具假病假证明，发现此类情况一经查实不予批准并罚款100-500元。　　5、事假、病假批条手续须及时交至内务部，任何人严禁未经书面批准擅离工作岗位。否则，一律以旷工处理。　　6、除后勤及及门市人员外，业务人员每月出勤天数超过当月满勤天数的按满勤天数计算，出勤天数不足当月应出勤天数的以实际出勤天数计算。　　第三条：迟到、早退、旷工及处理　　1、员工超过指定上班时间5分钟以上30分钟以内到岗的视为迟到，迟到每次罚款20元。　　2、员工未达指定下班时间离岗在30分钟以内的视为早退，早退每次罚款20元。　　3、当月迟到、早退合并累计超过10次的给予通报批评，并扣除当月全部绩效工资。　　4、下列情况视为旷工：　　1）超过30分钟以上到岗或离岗；　　2）未经批准擅离工作岗位。　　5、员工旷工给予通报批评，扣除当月全部绩效工资，并按旷工天数扣除岗位工资，连续旷工7天以上（含7天），或累计旷工达10天以上（含10天）予以开除处理。公司不给予任何补偿并扣发当月工资。　　第四条： 其它违规处罚规定:　　1、对在工作时间内吃零食、餐点者，查明每次罚10元。　　2、对上班时间怠工、不服从工作分配者，经批评教育一次仍不改者每次扣50元，月累积4次者以自动辞职论处；　　3、对私用公司座机电话打私人电话的，一经查实，按实际发生额的10倍罚款。　　4、对享有公司电话补贴在正常工作时间关机的，或拨叫不接,在2小时以内无任何回复的,一经查实，每次罚款20元；　　5、各部门人员开会时间，手机调至无声，若响铃每次扣10元；　　6、公司制服成本由公司先行承担购买，若员工在公司工作未及一年,离开公司时应承担公司制服成本的50%。公司制服由个人保管，丢失、破损由个人负责配齐。　　第五条： 签卡规定　　如因特殊原因（如出差、出外勤等）没打考勤，必须在特殊情况发生后3个工作日内找直接领导办理补登考勤审批手续，超过3天未办理签卡手续的，直接领导可以不予签卡。如在当月考勤统计结束前未办理补登考勤手续，将作为缺勤处理。　　第六条：对另违反未及的纪律现象时，坚持批评教育与经济处罚（50-100元）的原则。　　销售管理制度　　第 一 条 管理理念：以人为本，科学规范。　　第 二 条 规定目的：为员工业务工作提供规范。　　第 三 条 商店整理：在营业开始前，全体员工都必须参加整理商店内外的工作。包括整理商店内杂物，清扫通道、地面、门窗玻璃、柜台、货架、楼梯及商店周围和道路等。　　第 四 条 商品检修：检查各种日常用品和销售用品是否到位，如有损坏或故障应迅速报告经理。　　第 五 条 严格出勤时间,员工必须提前进入商店。　　第 六 条 正确着装：员工应统一穿公司制服，保持整洁大方，正确佩戴胸卡。　　第 七 条 每周例会：每周一晚召开例会。例会由经理及有关人员主持，布置工作，提出注意事项。　　第 八 条 营业场所：必须保持清洁、舒适、自然、美观，营造一种积极向上的工作气氛和融洽的购物气氛。　　第 九 条 员工应掌握产品的相关知识，能流利地回答客户的问题，有问必答，主动介绍。对不清楚的应及时向门市经理请示。　　第 十 条 接待顾客：员工应认真分析顾客的购物心理，适时热情介绍商品，激发顾客购买欲。　　第十一条 端正服务态度：员工应当树立“为您服务到永远”的宗旨，永远从顾客的角度考虑问题，从内心感谢顾客光临本店；礼貌待人，态度和蔼，主动热情接待，严禁态度冷、硬、横、对客户的提问应不厌其烦，认真回答。精神集中,不得东张西望；不得与顾客发生争论。　　第十二条 规范服务用语：面带微笑，注意服务用语,应通俗易懂，强调要点，注意语序，注意顾客反映，认真听取顾客意见。　　第十三条 树立良好形象：姿态端正，不得斜靠、倒卧、翘腿、不得嬉笑打闹、高声喧哗、吃零食、打嗑睡。　　第十四条 行为规范；坚守工作岗位，不要串岗；上班时间不得看与本职工作无关的书籍、报纸和杂志，不得浏览与业务无关的网页或打游戏；　　第十五条 仪表端庄：仪容要得体，端庄，大方，服饰要整洁美观，统一佩戴工作牌，化装要适当，以自然为美。　　第十六条 迟到早退：所有员工均须严守勤务纪律，不得任意迟到、早退。确有原因者，应提前告诉部门经理。　　第十七条 仓储检查：商品存放是否整齐、安全，存货量是否适度，商品是否妥善保管，仓储商品是否物账相符。　　第十八条 商品陈列：商品陈列数量是否适度、美观、整齐、稳固、安全。　　第十九条 防火防盗：危险之处是否有易燃杂物，烟灰缸是否存留余火，保险柜、收款台是否上锁，门窗是否关好，水电每天必须开、关，贵重物品的数量是否已经清点收好。　　第二十条 商店整理：在关门前三十分钟清扫店内外，方法是由里到外，店内清扫要等顾客全部走后方可进行。　　第二十一条 工作例会：听取部门经理总结本日工作、布置明日工作，主要回顾一天工作态度、服务质量和工作业绩等情况。　　附:1.销售流程　　销售人员填写《XX陶瓷订(送)货单》　　客户签名确认,并交付押金　　销售人员将订货单黄联交客户 、绿联连同押金交财务 、红联交库房出货,司机收足额货款回交财务，白联自存。　　如遇退货，订货单黄联交客户、红联作为退款依据待客户签字确认后将此单交至财务，绿联作为退货入库依据交至库房，白联存根。　　注：1．销售人员填写《XX陶瓷订(送)货单》时，需写清楚产品名称、规格、单价、金额、总金额、送货地址、送货时间、客户电话。　　2．销售人员当天所收订金及货款需在当天交公司财务，任何人不得坐支货款。　　售后服务管理制度　　为规范售后服务管理，树立公司良好形象，培养员工廉洁、勤勉 、守纪、高效、敬业精神， 特制定售后服务管理制度：　　第一条 应自觉树立公司良好形象，统一着装，举止文明，仪表端庄，言语亲切，行动敏捷，办事严谨。　　第二条 应认真维护公司利益，珍惜每一笔业务，注重每一次服务细节， 厉行节约，严禁铺张浪费。　　第三条 应树立“为您服务到永远”的服务理念。进入客户房间时， 脚要套上自带的塑料袋，以免弄脏地板。搬运安装产品时，要小心谨慎，避免损伤产品或破坏客户的物品。如需搬动客户东西时，应先征得客户同意，一般情况不得向客户要水要烟，不得大声喧哗，如不小心损坏客户财物，应主动赔礼道歉。　　第四条 安装或维修产品时，应耐心细致，认真负责。工具应放在工具袋内，不得随意剪线、踩踏。结束后要及时清理垃圾，装入塑料袋带出客户房间。　　第五条 安装或维修的过程中，一般情况不要求客户帮忙。演示产品时，应细心介绍产品各项功能，要不厌其烦地回答客户的问题。安装或维修结束后，应收回全部欠款，不得向客户索取小费。　　第六条 要保管好所携带的相关物品，认真清点，特别要注重工具是否遗漏。　　第七条 结束业务后，应及时返回公司，不得无故在外逗留，以便公司安排新的业务。　　第八条 返回公司后，应按规定标准及时报销相关费用。　　员工出差及报销管理制度　　为了实现公司费用报销明确化、规范化、流程化、及时化的要求和利润最大化的目标。特制定以下规定，望各部门据此执行。　　一、差旅费　　1、员工出差前应提交《出差申请表》，经总经理批准后方可出差。　　2、报销标准。出差人员每次报销来往车费、住宿费（单人按50元/天，两人以上按25元/人/天）按实际发生额凭票据报销。　　3、报销时间。出差人员在返回公司两个工作日内，须到财务部门按报销程序核报本次差旅费，否则，前帐不清，后帐不借。因个人原因需向公司有借支款项行为，需经总经理批准后方能借支，借支款项均需在月内冲销或还款，否则将从本月工资内扣除冲抵。　　4、差旅费报销的原始凭证必须真实、合理，否则，不予报销。差旅费报销单须由本人填写齐全，不得涂改，不得填报与本次出差无关的费用，凡经财务人员及审批人员发现有违规报销的，除追回所报款额外，违规责任人员须承担等额赔偿责任。　　5、报销程序：出差（报销）人员按要求填写报销单---交会计审核（真实性、合理性）核对金额签字---总经理审批---出纳处领去现金。　　二、业务招待费　　1、业务招待费须严格执行“先批后支”和“领导陪同制”的原则，由财务核准，报总经理批准后方可借支；原则上员工不得擅自单独发生业务招待费，否则费用自理。　　2、业务招待费金额在150元以内经部门经理同意批准，金额在150元以上经总经理同意批准后方能进行。业务招待费的发票必须为正式真实的税务发票，超出150元以上的招待费，在报销时除提供正式发票外，还需附消费清单，并有经办人签字，证明人证明，方能报销。　　3、单项招待费用超过500元以上的，需提前申请、研讨、审批。　　三、电话费，手机费　　1、各部门的办公电话，由公司统一制定标准，经总经理批准后实施，超出部分由部门自行负责。　　2、享受电话费报销的员工及总经理，以各自报销标准金额的90%/月封顶，严格执行“低不补高不报”的限额报销制度，每月凭话费发票报销。　　注：1、以上各项费用报销流程均如差旅费报销流程。　　2、从即日起，公司将各部门费用与其绩效考核相结合奖罚制度相挂钩。　　3、如核对错误造成损失的，由财务人员负责全部责任，并做罚款。　　公司用车管理制度　　1． 公司车辆为公司业务车辆，任何人严禁公车私用，一经查实，将对当事人按每次200元罚款处理。　　2． 公司员工因业务需要用车，需事先向公司书面申请，经内务部批准后由内务部指定派车。　　3． 公司专职司机需对使用车辆安全及使用情况负责，每天下班无用车后需把车辆停放在公司指定停车地点，严禁把车辆借给他人使用或在下班后将车开出使用，一经查实，第一次罚款200元，第二次作开除处理。　　4． 公司车辆加油需在公司指定加油站加油，公司司机在报销燃油发票、停车及过路过桥费时，需附加公司的派车申请单并注明实际公里数，公司其他人无权向公司报销上述费用。

建材办安全防范管理制度

依照安全防范管理有关规定要求制定本制度：一、严格执行办值班值宿制度，节日期间实行干部和更夫同时值班。所有值班人员严禁脱岗、漏岗，确保本单位安全。二、责任明确。为确保本单位本部门的安全防范及管理，行政首长为建材办第一责任人，主管主任负责安全防范的具体工作，各科室负责人为本部门第一责任人，小食堂由办公室指定专人负责。同时成立安全防范工作领导小组，负责开展安全教育和安全检查、及时发现事故隐患、堵塞漏洞，确保安全。三、加强办内要害部位的安全管理工作，坚持值班巡查，对有金库的财务室要落实防范措施，现金不得超储，对水、暖、电、气等设备设施，坚持日常巡查，因工作不负责出现问题，按有关规定追究有关人员及领导的责任。四、严格管理消防器材，经常检查保养，保证取用方便，使用有效，按时更换灭火器。五、职工须熟知办里安全防范的设备设施，学懂会用消防器材及水、暖、电、气的控制装置，发现匪警、火警、漏气、跑水时现场人员要采取应急措施，并迅速报告公安、消防、燃气、自来水等相关部门和上级机关。***隐藏网址***