企业后勤管理制度范本（企业后勤管理制度）

本文目录

• 企业后勤管理制度
• 后勤岗位职责与工作内容范本10篇
• 后勤管理制度与后勤提成分配制度
• 总务后勤管理制度
• 求公司办公管理制度及后勤管理制度
• 后勤管理制度
• 工程项目后勤管理制度
• 企业后勤管理工作思路模板

企业后勤管理制度

公司制定每一个管理制度，其范围都为整个公司或某个部门，作为公司的后勤部，企业的管理制度有哪些呢？以下提供公司后勤管理制度的范本，仅供参考。适用范围：xxxx文化服务有限公司全体员工规范目的：加强对公司行政后勤事务的管理，有效利用公司资产。目录：第一章作息时间管理第二章考勤管理第三章假期管理第四章职员个人通讯管理第五章图书管理第六章办公管理第七章会议管理第八章办公用品管理第九章资产管理第十章印章证照管理第十一章名片管理第一章作息时间管理第一条：公司作息时间详见下表：公司作息时间根据季节变化会做出相应调整，调整以后由总务处通知全体伙伴，望各位伙伴严格遵守。第二章考勤管理第一条：职员上班和下班时须各签到一次。因故未能正常签到的，须申明原因并经部门负责人确认后报行政部备案，否则，按旷工处理。第二条：请假、外出培训、考察或出差，必须提前填写《请假审批表》或《出差审批表》，按规定程序报批并办妥工作交接手续，同时交行政部备案后方可离岗。第三条：职员不得要求他人代为签到，或替他人签到。每发现一次，对替人签到者和要求他人代为签到者，各罚款50元，通报批评，当季考核系数不超过0.8。第四条：公司级会议、培训、集体活动考勤罚则：迟到或早退依照公司员工手册进行处罚。第五条：公司关于视为旷工行为的规定依照员工手册标准。第六条：公司对于旷工的处理：参照公司员工手册进行处罚。第三章假期管理第一条：休假及相关待遇（一）取（销）假的一般程序如下：n职员出示请假条，需部门负责人、公司行政部批准，报总经理办公室后方可取假。n一次取假三个工作日以下的，需提前两天申报。一次取假在3个工作日（含）以上的，需提前五天申报。（二）正式休假、出差、外出考察、外出培训前须知会全体员工。第二条：婚假以及相关待遇依法履行正式结婚登记手续的职员，可一次性享受婚假7天。如符合男25周岁、女23周岁以上初婚的晚婚条件，另加3天假期，一共10天。婚假应在结婚登记之日起5个月内取完假。办理休假手续时，需向总经理办公室出示结婚证登记备案。第三条：丧假以及相关待遇直系亲属（包括父母、配偶、子女、配偶之父母）死亡的职员，可取丧假3天，如职员家在外地者，觉3天时间不能返回，须向公司另外请假。第四条：职员按本章规定申请假期的，应按本章规定填写《请假审批表》。注：第四章制度除请假以外，出差、婚假及丧假均为带薪休假。第四章职员个人通讯管理第一条：职员入职后，应将个人通讯号码及紧急联络家庭或宿舍电话号码行政部备案。第二条：申报报销手机通讯费的职员，必须及时公布手机号码，并保证每天（包括节假日）8：00-22：00处于开机状态。第三条：职员在执行公司特别任务期间，须保证每天24小时处于开机状态。第四条：行政部办公室负责每月抽查职员开机状况。如发现职员在一个月内有三次或三次以上联系不上者，取消该职员当月通讯费报销资格。第五章图书管理第一条：图书的购买（一）购买前将图书类型、数量、价格报总务处负责人、总务处后批准方可购买。（二）购买图书后必须到公司总务处登记，然后交申购部门使用，使用完毕后必须归还总务处。（三）未经公司总务处登记的图书，财务部不予报销购书费用。第二条：图书的登记（一）建立公司书库，由总务处担任公司图书管理员，负责图书登记。（二）图书登记内容应包括购买日期、书名、编号、价格、保管部门、保管人等六项。第三条：图书的借阅（一）借阅图书者必须向总务处办理借阅手续后才能借书。（二）借书者须妥善保管图书，如有污损或丢失，按原价赔偿。第六章办公管理第一条：职员上班时间应佩带好工作牌。第二条：办公时间内应保持饱满的精神状态，微笑面对同事及任何来访者，使用敬语，维护良好的公司形象。第三条：保持办公台面整洁，办公文具、纸张等用品应摆放整齐。工作位隔板上不得张贴，离开办公位应及时将座椅归位。第四条：接电话时先说“您好”，再报出公司名称。接听电话应简单明了，尽量小声，以免影响其他同事办公。第五条：如部门同事不在办公位，应及时接听其电话，待同事返回时告之。第六条：接待来访、业务洽谈应在指定区域或会议室，避免影响他人办公。来宾一般不得进入办公区，如确因工作需要，应由相关部门人员带入。第七条：办公时间应坚守工作岗位，暂时离开时应知会同事或上级领导。第八条：办公区域内不准大声喧哗、聊天，禁止吸烟、就餐、吃零食。第九条：上班时间不允许看报刊杂志及与工作无关的网站、书籍。第十条：职员下班离开公司前应关闭电脑主机和显示屏电源。第十一条：行政部将每月定期进行全面检查与不定期的抽查，任何形式的批评都将会影响到部门负责人和其本人的绩效考核成绩。第七章会议管理第一条：公司规定每周六下午17：30分为公司每周例会；每月月末的17：30分为公司每月总结及下月规划会议。第二条：会议组织者应在会议前准备好会议相关资料。第三条：参加会议应准时，因故不能按时到达应事先向会议组织者请假，参加公司级会议未请假迟到者将被处以罚款。第八章办公用品管理第一条：所有办公用品及设备（含电脑、复印机、打印机耗材等）均由总务处统一采购。第二条：办公用品领用程序1.各部门需指定一人负责本部门办公用品领用，领用时填写《办公用品请购单》；2.开大型会议或举办活动需申请办公用品，由会议或活动负责人填写《办公用品请购单》，并提前一天通知办公用品管理员进行准备；3.如有新职员加入，待新职员到公司报到后，在总务处领取统一标准的办公用品，并在《新职员办公用品领用表》中签字确认。第三条：办公用品的保管：办公用品领用后，由领用人妥善保管。计算器、订书机、笔筒等耐用品，原则上遗失不补。如领用人因工作调动或辞职等原因离开公司，须归还办公用品管理员处。第四条：申购电脑、打印机、复印机、扫描仪、数码相机、文件柜等固定资产填写《固定资产购置申请表》。第五条：办公用品的申领，应结合实际需要，慎重申领，节约使用。第九章资产管理第一条：固定资产的管理总务处办公室负责对公司及项目部资产的实物管理，负责对公司电脑类资产进行专项管理，须对电脑类资产的购进、配置、使用、维修及报废等进行全面的登记和管理。第二条：资产登记的要求：1.分别做好固定资产、低值易耗品的登记，登记的格式可参考《固定资产盘点表》。2.为方便公司资产的统计，各部门统一按上述资产大类及总分类进行固定资产登记。第三条：资产管理指引：1.资产的购置、调拨、转让、报废等均须按程序审批，未经批准，不能办理相关手续。2.资产管理需统一，并在资产上粘贴标识，确定资产责任人，确保资产的合理使用及管理。3.未经公司同意，不得将资产外借和供无关人员使用。4.资产的使用部门和使用人须合理使用设备，严格按规程操作，并注意设备维护、保养。由于使用、保管不善造成的遗失和损毁，责任人按资产价格或资产管理部门的评估价值赔偿公司损失。第四条：资产购置、调拔、转让、报废的审批权限和审批程序：1.资产购置：有关部门提出申请，填制《固定资产购置申请表》并按规定申报流程和审批权限获批后，方可进行资产的购置。2.资产转让、报废：有关部门提出申请，填制《固定资产报废申请表》，并按规定申报流程和审批权限获批后，方可进行资产转让和资产残骸的处理。报废资产有残值的，经资产主管部门估价、处理后，回收的资金应及时上缴公司财务管理部。第十章印章证照管理第一条：印章管理1.各类公章必须指定专人负责和保管。公章不得随意存放，任意使用。2.需盖公章的部门或个人须说明盖章的目的、用途、范围，填写《发文审批表》，经领导批准后，方可盖章并填写《公章使用登记表》。3.各部门新刻或改制印章，须报公司总经理批准后方可办理，并由行政部登记备案。4.印章如遇丢失、损坏或被盗时，应及时向公司总经理汇报并予以备案，并及时办理补刻手续。第二条：公司公章1.因工作需要以公司名义对外发文、上报材料或有关资料需盖公司公章的，须说明用途、范围，经有关用章审批人批准后方能加盖公司公章；2.凡因特殊原因需借公章外出公干，须书面申请说明用途和特殊原因，并经用章批准人同意方可借出；归还公章时，须将借用公章所盖文件的复印件一并交付备查；凡发现借用公章加盖其他文件或空白纸张或因此而发生问题，将严肃追究借用人的责任；3.公章保管人外出时，应将公章交给总务处指定的临时代管人保管，不得擅自交给他人代管代用。第三条：公司公章、部门印章使用审批规定1.以公司名义张贴、外发（公司以外）的各类文件需加盖公司印章。2.以部门名义张贴、外发（公司以外）的各类文件需加盖部门印章。3.各部门应指定专人对部门印章进行保管。第四条：各类证照的管理1.各部门在取得各类证照时，应同意交行政部进行存档管理，并登记在《公章、证照登记表》上。2.如需使用各类证照，使用人需经总经理办公室负责人同意后，方可使用。第五条：印章使用审批规定印章的审批使用应由总经理签字后方可使用。任何个人和负责人严禁私自使用印章，一经发现公司将从严从重处理。因私自使用公章为公司造成重大损失的，公司将追究其法律责任和损失赔偿，并给予辞退处理。第十一章名片管理第一条：新职员入职后即可申请印制名片，逐项按名片标准格式填写后发至人事部门，人事部门批准后发至总务处，即可办理。第二条：职员名片标准：公司统一模板+部门+公司号+手机+邮箱地址；主管以上人员名片标准：公司统一模板+部门+职位+公司号+手机+邮箱地址。第三条：未经公司任命的职位不得印制在名片上，所有申请了手机报销的必须将手机号印制在名片了。第四条：学位、职称等若因工作需要在名片上印制，须经总经理办公室验证同意后方可印制。

后勤岗位职责与工作内容范本10篇

后勤岗位需要具有良好的沟通能力，跨团队协作能力，高度的责任感，并能承受较强的工作压力，具有较好的文字功底和语言表达能力，熟悉公文写作和电脑操作。这次我给大家整理了后勤 岗位职责 ，供大家阅读参考。

后勤岗位职责范本1

1.负责新房直销项目案场的运营与维护;

2.负责与开发商的日常对接工作,关系维护，保证案场带看成交的顺畅化;

3.负责与分销经纪人的案场对接，及时处理经纪人和客户所反映的问题，协助与沟通等;

4.对负责项目的宣导，并拉动经纪人带看成交;

5.对负责项目日常数据的统计，相关资料的保管等;

后勤岗位职责范本2

1、负责管辖范围内的考勤检查监督;

2、负责检查经理的合同 收据 ，交接财务资料;

3、负责会议的准备和通知;

4、协助管理所辖范围的人员形象问题，卫生监督;

5、负责公司的招聘以及安排 面试 ;

6、上传下达公司的发文。

后勤岗位职责范本3

1、全面统筹后勤事务工作开展(安保、保洁、食堂、宿舍等);

2、负责后勤保障、财产、安全、卫生环境等工作;

3、负责员工宿舍、食堂管理和规范，定期组织人员查检;

4、协助会务接待的工作安排，及与相关部门的沟通与联系;

5、领导安排的其他工作。

后勤岗位职责范本4

1.在园长领导下全面负责幼儿园安全防护、后勤保障、保育保健、膳食营养的管理工作;

2.负责幼儿园所有硬件设施设备维护与管理工作;

3.负责园内固定资产的管理工作，建立规范的物资入库、出库流程与统计工作，审核并制订合理的物资采购计划;

4.负责指导和规范保健医生、厨师、保洁等后勤人员的一日工作流程，定期对他们的工作进行评估与考核，保证人员工作效率和质量;

5.制定和落实幼儿园的各项安全防护制度，明确各岗人员安全岗位职责，确保幼儿与员工的生命安全;

6.负责幼儿园的园林绿化、卫生消毒、职工食宿和福利的管理工作，打造安全卫生、和谐优美的园所环境;

7.负责协调园内外的组织关系，完成上级领导交办的 其它 工作。

后勤岗位职责范本5

1、协助修订总务相关的 规章制度 ，公司合同文书管理;

2、公司固定资产、办公用品的出入库管理;

3、负责大小会议的场地预约，各项大型活动的组织安排;

4、负责公司接待工作的交通、住宿、餐食等安排。

后勤岗位职责范本6

1、配合上级领导完成对后勤管理制度的贯彻执行，并对执行情况进行监督;

2、员工宿舍的日常管理，确保员工住宿安全，维持宿舍秩序，监督各项制度、计划的执行情况;

3、完成领导安排的其它事务 。

后勤岗位职责范本7

1、负责接听办公室来电。

2、负责客户下单、开单、采购及与生产沟通相关事宜。

3、负责处理客户的相关问题及时反馈生产沟通协调。

4、负责资料收集整理等日常工作。

5、服从领导安排的工作任务。

后勤岗位职责范本8

1、协助上级制定行政、后勤总务及安全管理工作发展规划和计划;

2、协助审核、修订行政后勤管理规章制度，进行日常行政后勤工作的组织与管理;

3、协助上司进行财产、内务、安全管理，为其他部门提供及时有效的行政后勤服务;

4、组织保安对公司的治安、防盗、正常生产秩序、消防安全及交通等项工作进行监督管理;

5、负责对工厂 安全生产 工作的监督与管理及工伤事故的处理(担任部门兼职安全员);

6、负责饭堂的全面管理及做好与承包商的监督工作;

7、负责对车辆每月公里数及燃油的核算工作;

8、负责公共场所、办公楼、综合楼的环境卫生监督和管理，并对保洁员的工作进行指导与考核;

9、对厂区内的绿化进行管理，监督日常的浇水、 种植 、除草、杀虫等绿化维护工作;

10、各类活动的组织工作及公司级各种会议的会务管理;

11、负责起草公司行政后勤综合性文件;

12、会议室及其设备的管理;

13、负责外来客人的接待安排工作;

14、负责与相关政法部门的沟通与联系;

15、完成公司领导交办的相关工作。

后勤岗位职责范本9

(一)办公室日常行政工作，包含：

1、人员招聘，员工关系处理，考勤、社保办理;

2、会议安排、会议准备、会议纪要;

3、公司文件、通知等文档处理;

4、 工作计划 和 总结 。

(二)基础的后勤事务管理，包含：

5、员工食堂管理：食堂卫生与食品安全、菜品安排、食材采购、安排向各个办公点的送餐工作，根据员工合理化建议对食堂的服务水准进行提升。

6、员工宿舍管理：宿舍标配物资的采购、维修安排、宿舍秩序及安保维护。

7、资产采购：除工程材料以外的各类办公物资采购和清查盘点，如保安保洁的劳保用品(工作鞋服)、常用的办公用品、办公桌椅家具等资产。

8、公司车辆管理：车辆的调度安排、维修保养、对司机的管理。

(三)品控工作，包含：

9、安全保卫：安全保卫制度的制定、宣导、监督执行，配合保安部进行夜间巡逻。

10、小区绿化环境提升、优化。

11、物业队伍服务意识培训，物业服务品质提升，业主满意度提升。

后勤岗位职责范本10

1、完成业务中心签约之后的’所有后续客户服务工作;

2、负责汇总业主、客户信息，完成建档工作;

3、定期全面覆盖的联系客户，时间了解客户的需求并给予解决;

4、认真完成管家中心日常的基本工作，做好内外部的配合及沟通;

5、积极主动做好维护事宜，为后续增值服务做好铺垫;

6、认真完成上级领导交代的其他工作。

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后勤管理制度与后勤提成分配制度

环境卫生管理委员会章程第一章 总 则第一条 为全面规划美化校园环境,协调落实环境卫生工作的各项责任,保证学院环境卫生工作规范有序,充分发挥环境育人的功能,特制定本章程.第二条 环境卫生管理委员会在学院党委领导下,由相关部门责任人共同组成,委员会行使环境卫生管理工作的综合管理权和监督权.及时向院党委和行政领导汇报工作,并提出工作具体方案和相关建议,全面负责学院环境卫生的管理与监督工作.第二章 组 织第三条 学院成立环境卫生管理委员会主 任:赵福成副主任:李 放 张晓光 项慧贤 刘明忠委 员:陶书玲 管俊杰 赵明久 栾居里 张志宇 赵皑光 李 晶 徐学禹 胡 冰 李力峰 李伶娆 吴丽棠 孙宪军 叶浩然第四条 委员会常设办公室在后勤管理服务中心办公室主任:李 放成 员:张志宇 申立平 宋亚男 高 敏 姜崇德第五条 每月例会一次,总结工作并对下一步工作做出具体安排,解决环境卫生管理工作出现的问题.第三章 职 责第六条 委员会的职责是对学院的环境卫生工作进行协调,检查监督和管理.(一)负责制定环境卫生工作的规划与工作计划,制定工作制度和环境卫生标准.(二)负责对学院师生员工进行爱护环境,讲究卫生,预防流行疾病的宣传教育工作.(三)负责校园绿化的规划与管理工作.(四)负责校区环境卫生的检查监督,并确定环境卫生责任分工,建立校园环境卫生责任网.(五)负责协调学院环境卫生在管理和维护工作中的相互关系,确保环境卫生管理工作正常有序的进行.(六)积极配合市区爱卫办工作,经常督促和检查相关部门的除"四害"工作.第七条 相关部门职责(一)亚太高校后勤有限公司1,必须按国家,市区对高校环境卫生管理的有关规定,负责生活区的环境卫生工作.2,负责建立和完善生活区的卫生责任管理制度及考核办法.3,负责生活区日常环境卫生的维护清扫工作并达到学院规定的标准.4,承担生活区环境卫生出现问题的责任.5,接受委员会对环境卫生管理的指导与检查监督,及时落实委员会布置的相关工作.(二)系部处室为办公区及应承担的分担区责任部门1,负责分担区和办公室的环境卫生工作的责任落实.2,负责按委员会要求做好分担区和办公室的日常维护及清扫工作.3,负责分担区和办公区环境卫生出现问题的责任.接受委员会的工作检查和指导.(三),后勤管理服务中心为校园环境(除生活区外)卫生及教学,办公楼内卫生清扫的责任部门.负责委员会的日常工作.1,负责安排清扫人员进行日常卫生清扫及保洁工作.2,负责检查监督清扫人员日常保洁工作.3,负责协调公益劳动学生进行的环境卫生维护和清扫工作.4,负责对学院环境卫生进行日常检查与考核,定期不定期组织环境卫生整治活动,对各部的工作作出评价.第四章 附 则第八条 本章程的最终解释权归后勤管理服务中心第九条 本章程及相关细则自公布之日起开绐执行.环境卫生管理制度为了加强学院环境卫生管理,保持校园整洁,保障师生员工身体健康,为教学,科研提供一个清洁幽静的学习,工作环境,根据有关法规条例,结合学院实际情况,特制订环境卫生管理制度.一,校园环境卫生管理(一)任何单位和个人都应自觉遵守沈阳市人民政府关于卫生五不准的规定,即:①不准随地吐痰②不准随地便溺③不准乱倒垃圾,污物④不准乱扔瓜果皮核,废纸⑤不准乱泼污水.(二)各单位对其管理的广告栏,宣传栏,标牌等应保持清洁.门前及所在楼层实行"三包"责任制(包卫生,包绿化,包秩序).(三)水暖,电气,自来水,煤气管网及下水道,需进行维修施工的,完工后要及时回填,平整,复原.(四)化粪池,下水井清淘出来的污泥,粪便要及时清运,不准在校园内堆积或掩埋.(五)校园绿化,植树,剪枝,种花,除草,植草皮的现场要及时清理干净,保持清洁.(六)严禁从窗口向外倒垃圾,泼污水,乱扔废纸及弃物.(七)校园内垃圾要求"日产日清",并到学校设立的垃圾房排放.(八)装卸,运输货物或垃圾时,保持场地清洁,不得在行途中滴漏,散落.(九)通知,广告宣传标语等要在指定地点张贴,严禁在校园内乱贴,乱画,乱挂.(十)各单位不准在校园公共场所存放货物或废旧机器等.不准在各楼走廊或各单位办公室,实验室内存放个人物品,以免影响校园环境的整洁.(十一)搞好冬季除雪,保证交通安全,是每个师生员工应尽的义务.各单位必须保质保量,按期完成所分担的除雪任务,对不能按时完成除雪任务的单位,将按沈阳市《除雪规定》予以处罚.二,教学楼,办公楼卫生管理(一)各院,部,处,室要提高对教学楼,办公楼卫生管理重要性的认识,自觉对广大师生员工进行公德教育,培养遵纪守法,遵守校规校纪的良好习惯和文明风尚.(二)各教学楼,办公楼要明确卫生清洁的责任人,负责对楼内和室内卫生情况以及保洁人员的工作情况进行检查和督促,各办公室,教室对此要予以服从和支持.对师生提出的涉及卫生管理的问题和要求,要反映给有关部门及时处理.(三)各院,部,处,室等部门所使用的教室,办公室的卫生,由各部门自行管理,实行卫生安全责任包干,出现问题自己负责,全校各公用教室的卫生清扫和管理指定专人负责.(四)要爱护教学楼,办公楼楼内公共设施,保持公共场所的卫生,严禁在墙上乱写乱画,乱钉,乱挂和张贴其它标语口号等宣传.(五)室内桌椅橱柜等物品要摆放整齐,保持三面(地面,桌面,台面)的整洁卫生,应达到四壁无尘,无灰吊,无蜘蛛网,地面清洁无污,无烟头,无痰迹,无积存垃圾,地面无碎纸杂物,黑板干净无粉笔积存,课桌内无杂物,夏季无蚊蝇,清扫后的垃圾要及时倒入垃圾箱内.(六)教学楼走廊及教室内禁止吸烟,禁止打闹,禁止进行各种球类活动.水,电管理暂行规定第一条 加强用水,用电管理,保证教学,科研,生产和生活的正常用水用电,依据国家及省市的有关规定结合我院的实际情况,制定本暂行规定.第二条 凡使用我院供水,供电系统的单位或个人,均适用本规定.第三条 坚持节约用水,用电的方针,积极推广用水,用电新技术新措施,减少资源的浪费.第四条 加强计划用水,用电及节约水电的宣传,教育.第五条 各部门,班级及用户,必须坚持安全用电,计划用水,做到设备及照明有专人管理,人走灯灭,设备断电,禁止常明灯,常流水.第一章 管理机构及职责范围第六条 后勤管理处为学院水电的主管责任部门.负责水电指标核实,质量检查,对全校用水,用电工作实施监督,负责全校水电节约的宣传,教育和奖惩工作.第七条 后勤管理处负责维护学校供水,供电系统的正常运转;负责学院水电费的收支等工作.第二章 水电计量及收费第八条 各用户均应安装水电表.暂无条件装表的某些办公,教学,科研部门或单位也要严格控制用水,用电,待条件成熟后再装表计量.第九条 各用户应按有关规定交纳水电费,逾期不交者加收滞纳金.滞纳金从后勤管理处发放的催缴通知单之日起7日后每日按水电费总额的千分之四计收.第十条 后勤管理处固定抄表日,按期抄表收费,并建立抄表,审核,收费工作的考核制度,不断提高工作人员的思想水平和业务工作能力.第十一条 后勤管理处应及时清理欠款,对无故不交水电费的用户可作停水停电处理.第十二条 对租用房产的单位或个人的水电费,后勤管理处直接向出租单位或个人收取.第十三条 后勤管理处收取的水电费须全额上缴院财务部门.第三章 用水,用电的申请及受理第十四条 凡我院新开户的用水,用电部门(包括施工单位)或个人,须向后勤管理处提出申请,并填写《用水,用电申请表》.后勤管理处根据需要会同有关部门 进行现场勘察,经审查批准方可办理有关手续.第十五条 后勤管理处依据实际情况确定新开户的月用水,用电计划,并依据月用水,用电计划确定新开户(包括施工单位或个人)的相关费用.第十六条 对临时性用水,用电户(时间不超过一个月的用户),用户须与后勤管理处签订"用水,用电协议",并按实际用量的多少收取"开户押金".押金的数额以用电:300元/千瓦;用水:500元/户进行核算,供水供电关系结束后,无违章现象,退还押金.第十七条 用户如需要变更用水,用电性质,变更户名,暂停或停止用水,用电,移表或迁址,均需到后勤管理处办理相关手续.第十八条 严格控制使用电热设备.电力空调器,冷热风机,电炉等大功率的用电设备等实行"用电许可证制度".即使用上述用电设备的单位或个人须事先到后勤管理处提出书面申请,并办理《大功率用电设备使用许可证》,方可按规定使用.第四章 供水,供电管网工程管理第十九条 影响学院水电系统的所有新建,改建和扩建工程项目,须到后勤管理处办理相关手续.第二十条 凡新建,改建,扩建工程项目的竣工,应由后勤管理处会同相关部门共同进行验收.有关资料及图纸须报档案室备案.第二十一条 后勤管理处应建立日常用水用电管理巡查制度,发现问题随时处理.第五章 奖惩办法第二十二条 后勤管理处对学院用水,用电实行定额指标承包,正常情况下对节约水电消耗部分,实行按比例奖励,超定额指标部分按比例惩罚,具体比例学院根据具体情况确定.第二十三条 任何单位或个人未经水电管理部门批准,不得在学院供水供电系统内接水接电,否则以窃水窃电行为予以处罚.第二十四条 凡损坏供水,供电设施者应由水电管理部门依据相关规定进行处罚并视情节追究法律责任.第二十五条 对浪费水电者,由管理部门根据情节及浪费程度进行处罚,对节约水电者由管理部门上报学院 由学院决定给予适当奖励.第六章 附 则第二十六条 本规定由后勤管理处负责解释.第二十七条 本规定自公布之日起执行.维修工作管理暂行办法为加强后勤管理工作,使后勤工作逐步走向规范化,制度化,进一步提高服务质量和工作效率,特制定维修管理工作暂行办法:一,凡属于院内维修工作(包括木工,电工,水暖工等)一律由报修部门提出维修申请.1,学生生活区(包括宿舍,食堂,浴池)由亚太集团负责维修.2,教室由各系,部,班级向后勤管理处维修办公室提出维修申请.3,各办公室可由部门职工直接向维修部门提出申报.4,院内公共场所原则由在此工作部门负责人报修或由维修人员巡查维修.二,维修工作负责部门及人员1,后勤维修管理工作办公室设在学院西北角(工字楼)二楼2号,3号办公室.2,属上下水,门窗和暖气管道问题直接向维修管理员申报,由管理员填写派工单,维修人员根据维修单进行维修.维修管理员: 刘永生 电话:88252652 882523783,电器维修直接向变电所申报.管 理 员: 宋学才 电话:88252650电工负责人: 王立权 电话:882512084,桌椅,黑板等教学设施维修直接向维修管理员申报由管理员填写派工单,维修人员根据维修单及时维修.管 理 员: 何广宇 电话:88252652 88252378三,维修人员到现场进行维修后,必须由报修部门进行验收并在派工单上签署意见,维修人员将派工单返回管理员,以便做好考核与统计.按照学院相关规定属正常损坏维修材料由学院负责,否则必须按照相应价格交款后进行维修.四,如有其它方面维修或遇到特殊情况临时做出安排的报修单位,维修人员需请示后勤管理处负责人批准,个别情况紧急维修来不及请示,维修后应及时向领导汇报并补办报修手续.五,维修人员除正常维修外,要加强巡视,发现问题及时解决.当天报修除特殊情况外(缺材料或需停电,停水等)必须当天完成.维修现场要保证安全,遵守操作规程,热情服务.同时希望各部门给予大力支持,确保维修工作及时,高效.后勤管理处负责人: 李 放:88252658同张志宇:88252382申立平:88252649注:1,亚太集团物业办公室电话:882521982,亚太集团锅炉房电话:88252193 882521953,电话维修由电话局负责.报修电话:88261234 81120608校园绿化管理条例为了加强校园内的园林绿化管理,根据我院的实际情况,制定以下绿化管理条例:一,为了加强领导,搞好学院的绿化管理工作成立绿化管理委员会,由主管行政,后勤院长担任主任委员,后勤管理处,亚太集团,财务审计处,学生处,保卫处等职能部门为成员单位,其主要任务是负责对校内绿化进行规划,编制学院每年的绿化增值计划,费用预算和日常维护管理工作.二,绿化委员会要定期对学院的绿化工作进行具体实施,管理和监督,并指导和督促绿化养护,托管单位定期或不定期对校内绿化带及景点进行修剪,灌溉和修补.保持校园内花木和绿化带的整齐和美观.三,全校在校学生和教职员工均有义务按照国家有关规定,履行植树,绿化和美化校园的责任和义务,积极参与植树及绿化校园的活动.四,学院各相关部门,应根据学院的园林绿化发展规划建设的需要和布署,给予人力,物力和财力的必要保证和支持.五,学院任何部门和个人都必须遵守沈阳市人民政府关于《城市园林绿化管理规定》,不准擅自占用校园现有的绿化和规划预留绿地,不准任意砍伐,移植,毁坏校园内任何花草树木.六,校内外任何部门,不论以任何理由,砍伐和移植校园内的花草树木,都必须向绿化委员会请示.有关部门因基本建设或其它原因可能对绿地造成损坏的必须提前与绿化委员会沟通,事后应尽快按原样进行修复.七,对于有下列情况:恶意破坏,损坏校园内园林,绿化设施的人员,将根据情节轻重,按造成直接经济损失的3至5倍予以罚款处理.1,擅自砍伐,移植,毁坏校园花草树木者.2,攀拆花木,践踏草坪,跳越绿篱,有意损坏绿化设施的人员.3,往园林,绿地和校园景点倾倒垃圾和其它污垢物的人员.4,在校园内景点,树木上涂,抹,刻,画,在树木上钉,挂和牵拉绳索及其它物品者.5,对以上直接责任者,除经济处罚外,校园人员还将根据情节给予通报批评或行政处理,情节严重者,将根据有关条例追究法律责任.院通勤车管理办法为了加强已开通线路通勤车的管理,切实解决学院教职工上下班的乘车问题,根据学院的有关规定,制定本办法.第一条 因学院教职工家庭住址比较分散,上下班路途相对遥远,学院目前已开通四个线路的通勤车.行车路线确定的原则是:尽最大可能保证教职工就近乘车.第二条 凡是目前在学院工作的固定职工,合同制职工及外聘人员都可以申请乘坐通勤车.并请各系(院)部,各直属部门于每月末(30日)将乘车人员名单上报后勤管理处.(如无变故,可不上报)第三条 后勤管理处负责制作乘车通勤证.于每月初(1日)下发给各部门.教职员工及外聘人员凭通勤证乘坐通勤车,无证人员不得乘车.第四条 通勤车要严格遵守各站点发车时间,到点发车,不延时等人.保证按时行车.第五条 为了保证乘坐通勤车同志们的行车安全,不允许随意串车.如有临时改乘线路的情况,须提前向车长申请,待车上有座位的前提下,允许上车.负责不可随意改乘其它线路通勤车.第六条 不乘坐通勤车上下班的教工(不含临时用工人员),每人每月发放100元的交通补贴.严禁领取补助费还搭乘通勤车,如遇特殊情况需作通勤车,必须经主管车辆的领导批准方可乘坐.第七条 预想改坐通勤车的同志,必须在每月末将申请上报后勤管理处待办理乘车通勤证后坐车.第八条 各线路车长要负起责任,敢于管理,保证监督.对违反本办法的部门和个人及时上报后勤管理处,给与适当批评或处罚.第九条 本办法执行中的具体问题,由后勤管理处负责解释.第十条 本办法自发布之日起施行.清洁工考核管理办法以计效分数的方法来考核,每月满100分方可得到足额劳务费,每扣1分要扣减劳务费5元.一,卫生质量(50分)1,地面保持清洁,无死角,无杂物,无脏痕(10分)2,窗户,窗台,门保持清洁,无灰尘.(10分)3,清扫区域(分担区),垃圾及时清理无残留.(10分)4,卫生间保持清洁,及时冲洗干净.(10分)5,棚顶墙角,墙壁等分共场所无灰掉,灰尘.(10分)二,劳动纪律(30分)1,按时上岗,不迟到,早退,午休要严格服从时间规定.(10分)2,工作时间要坚守岗位,不得串岗,离岗.(10分)3,如有特殊情况不能按时上岗或早退必须经管理员批准,否则按旷工处理.(10分)三,清扫用具的使用(20分)提倡节约,反对浪费,无特殊情况不发扫除用具.1,笤帚,托布,撮子等清扫用具要加倍爱护,精心保管,如有丢失或损坏,要追究责任.(5分)2,注意维护公共设施,不得人为损坏.(10分)3,各种垃圾(包括塑料瓶等)回收要经管理员同意,否则不准随便拣杂物.(5分)注:工作时间如发生打架将予以辞退.临时工使用管理制度为加强临时工管理,保障学院和临时工的合法权益,保证学院各项工作正常运行,特制定本制度.一,严格控制临时工使用,各部门根据需要,向学院人事处提出申请,经人事处审核并经院长批准方可招聘.二,聘用的临时工必须在法律规定年龄内,身体健康.三,持本人身份及当地政府和派出所有关证明.如实填写《临时工登记表》,经人事部门审查后,双方签定劳务合同.四,临时工的录用时间,录用期限以合同为准.五,临时工一律实行试用期制度,试用期为1-3个月.六,用人部门有责任对临时工进行安全遵纪守法教育,确保文明服务,安全工作.对不服从指挥,违章违纪的,用人部门有权提前终止合同.七,临时工在工作期间必须严格遵守校规校纪,严格执行操作规程,严禁违章作业,否则造成一切后果自行负责.八,临时工对用人部门管理人员违章指挥或冒险作业的行为有权拒绝执行,否则后果自行承担.九,对新录用的临时工必须要专门组织安全教育及业务知识培训,否则不准上岗.十,对所有临时工,必须严格执行工作考核,对表现好的要及时表扬和奖励,对表现差的及时批评或解聘.十一,临时工不享受学院寒暑假待遇,只享受法定假日休息,工资待遇按地方政府相关文件执行.食品卫生管理制度食堂食品卫生管理制度1,食堂人员上岗前必须进行健康检查和卫生知识培训,取得合格证后方可上岗.2,凡有下列疾病者不能从事餐饮工作:痢疾,伤寒,病毒性肝炎,消化道传染病,肺结核,化脓性或渗出性皮肤病及性病等.3,进入工作场地严禁吸烟,吃零食,挖耳朵,揩鼻涕,随地吐痰;严禁浓妆艳抹,涂指甲油,喷香水,留长发,戴戒指,耳环.4,保持个人卫生.生产,销售食品时,必须将手洗净,穿戴清洁的工作衣帽.销售直接入口食品时,必须使用售货工具.要做到四勤:即勤洗手,勤剪指甲,勤洗澡理发,勤换洗工作服.5,各操作间严禁带入或存放个人生活用品及有毒物品.工作时不得接触不洁物品,手外伤时,经过包扎戴上防护手套方可参加不直接接触食品的工作.6,见脏就扫,见污就除,及时冲洗,清扫,消毒工作场所,以保持清洁干净的生产经营环境.冷荤食品卫生制度1,冷荤操作必须每天定时进行空气消毒.2,操作员必须穿戴清洁的工作衣帽,并将手洗净,消毒.3,凉菜由专人加工制作,非凉菜操作工作人员不得擅自进入凉菜操作间.4,加工凉菜的工用具,容器必须专用,生熟分开,用前必须消毒,用后必须洗净并保持清洁.5,供加工凉菜用的蔬菜,水果等食品原料必须洗净消毒,未经清洗处理的,不得带入凉菜操作间.6,制作肉类,水产品类凉菜拼盘的原料,应尽量当餐用完,剩余尚需使用的必须存放于专用冰箱内冷藏或冷冻.食品烹调卫生制度1,厨师操作前要对食品,半成品的质量严格检查,对不符合烧煮,烹调要求的食品不准进行烹调加工.2,烧煮时,应将食品全部浸泡在水中,并注意上下翻动,使食品各部位都能受热.油炸食品的油温不宜过高,并不断补充新油.3,烹调食品时,不准用手指或炒勺直接尝味,尝余的菜肴,汤汁不准倒回食品内.4,烹调食品所用的酱油,食醋,有的容易发霉,生虫,使用前应检查质量.更换盛放调味料的容器应保持清洁,并有明显标志防止用错.5,烹调加工食品所用工具,容器应保持清洁,用后清洗干净,用前消毒.粗加工操作食品卫生制度1,蔬菜应遵循一拣,二泡,三洗,四冲的操作原则.首先要去除腐败变质,枯萎,生虫子和污秽不洁的部位,洗净泥土杂质,虫体,虫卵.2,每日加工下来的废弃物,污物及时倒入废物筒或垃圾箱,做到当日清除,以免存放过久废弃物变质,发臭,影响卫生.3,工具容器设备要洗净,消毒,保持清洁,搞好环境卫生.成品食品和厨具要摆的整齐.4,见脏就扫,见污就除,及时冲洗,清扫,消毒工作场所,以保持清洁干净的生产操作环境.糕点加工食品卫生制度1,面粉应无霉变结块,果料应无虫,虫蛀或酸败,油脂应无酸败,动物性食品无腐败变质,食品添加剂应符合使用卫生标准.2,操作前穿好工作衣帽,口罩,用肥皂洗手,擦净操作台面及用具.3,制作肉类馅儿先检查肉的质量,加调料拌和后的肉馅应及时放入冰箱保存,防止变质.4,所用鲜蛋应景灯光照验,清洗消毒后使用.5,加工结束后,做好用具的洗刷,并进行室内消毒.采购食品卫生制度(一)禁止采购的食品1,无卫生许可证,无健康证的商贩或黑加工点出售的食品.2,未经有关部门检疫,不合格的畜禽肉类.3,含有致病性寄生虫的食品.4,容器污秽不洁,破损,可能造成污染的食品.5,腐败变质,油脂酸败,霉变,生虫,混有异物的食品.6,无商品标签或超过保存期限等"三无"的食品.7,用有毒有害材料或容器盛装的食用品.(二)食品运输的卫生要求1,运输过程中要防止食品污染.2,运输车辆保持清洁.3,运输过程中应彻底做到防尘,防蝇,防晒,防雨.4,食品采购运输人员应注意个人卫生,品尝熟食要用工具,装取直接入口食品前要洗手消毒.切配操作食品卫生制度1,厨房用具应按其用途不同放置在固定位置上.2,菜板,菜墩用后要立式存放,用前要消毒.3,刀具应插挂或专柜存放,用前要消毒.4,抹布要晾挂起来,其他炊具用后要放在台架上,不得落地放置.5,生熟用具,容器分开存放或有明显标记,生熟食品不能存放在同一库房或冰箱内.6,保证操作间的干净整洁,搞好个人卫生.餐饮具消毒卫生制度1,洗刷餐饮具必须在和专用水池进行,不得与清洁蔬菜,肉类等其他水池混用.2,洗涤,消毒餐具所使用的洗涤剂,消毒剂,必须符合食品消毒剂的卫生标准和要求.3,餐饮具的消毒,必须按一洗,二刷,三冲,四消毒的步骤进行操作.4,消毒后的餐饮具,必须贮存在餐具专用保洁柜内备用,已消毒和未消毒的餐饮具应分开存放,并在餐饮具贮存柜上有明显标记.5,餐饮具消毒柜和保洁柜须定期清洗,保持清洁.仓库食品卫生制度1,库内食品要分类存放,摆放整齐,悬挂进货日期和保存期限标记.2,食品存放要离地,离墙,每垛之间要保持一定距离,要做到先进先出,防止超期变质.3,干调食品与蔬菜分开存放,食品库内不得存放农药,药品杂物,禁止存入个人的物品.4,搞好库内卫生,做到日清扫,日清库.5,存放食品要做到四放:防虫,防蝇,防鼠,防潮,成品存放要做到四隔离:成品与半成品隔离,食品与杂品隔离,食品与药物隔离,食品与天然冰隔离.安全防火工作制度为落实学院签订的《安全防火责任状》,加强消防安全,杜绝火灾,确保万无一失,特制定本制度.一,各系(院)部,亚太公司,各直属部门必须做好消防安全工作,严格履行安全防火责任,确定本部们的专门安全消防员.二,各公共部位和各有关部门室内配备的灭火器,要摆放整齐,位置醒目,时刻处于应急状态,严禁擅自挪动.三,教学实验需要使用液化汽罐或电炉子,必须向保卫处申请,经主管领导审批方可配备.任何人不准擅自使用.四,室外作业需要使用明火,事先必须向保卫处申请,严禁任何人擅自使用明火作业.五,学院任何公共场所,室内,严禁存放私人木材,木质家具,汽油,易燃易爆物品,一经发现要追究有关当事人责任.六,学院任何部门未经允许,禁止在公共场所和室内乱拉乱接电线,擅自设立电源,安装电器设备,违者按有关规定处罚.关于加强学校出入校门管理的有关规定为了加强学院管理,进入校园的人员和车辆做到安全有序,确保校园安全,经学院研究有关事宜通知如下:一,学生一律佩带校徽或持学生证进入校门.二,教工一律持工作证进入校门.三,各系(院)部,直属部门外来人员,亚太工作人员和外来经商者,现有理工大学工作人员和外来承包人部门以及校内施工人员,一律凭保卫处统一制作的证件进出校门.四,学院公车和教工上下班用车均发放通行证.五,院内经商送货,餐饮服务的外来车辆,凭保卫处统一发放的通行证进出校门.六,其他外来人员和车辆必须持有效证件在校门口登记后方可进入校.七,凡骑自行车进出校门的人员必须下车推行.八,凡机动车和摩托车进出校门必须缓行,在校内应限速行驶.剧毒药品管理制度一,凡教学实验课所用剧毒化学药品,必须经学院保卫处备案.二,凡教学各部门实验需要购买剧毒化学药品,必须向学院保卫处申报,经审核同意后方可实施.三,教学剧毒药品的使用必须履行使用审批手续.四,剧毒药品的使用必须坚持定位,定人,定性,定量的使用原则.五,使用剧毒药品的职责人要做好记录,如使用日期,用量,余量等.年度消防安全责任状为了切实加强我院的消防安全工作,杜绝本年度发生火灾事故.根据上级有关消防工作要求和"沈阳市消防责任制"有关规定,学院院长与各系(院)部主要负责人签订2005年度消防安全责任状,内容如下:

总务后勤管理制度

　　转载以下资料供参考　　行政后勤管理制度　　5．0 行政事务管理制度　　5．1 门卫接待制度　　1．1 为加强出入公司的人员、物品的管理，特制定本制度。　　1．2 凡人员及物品出入公司大门应遵守本制度，由保安人员负责管理。　　1．3 本公司人员出入管理　　1．3．1 本公司员工出入公司，应穿着规定服装，配挂胸卡于胸处，以便识别，并严禁赤足或穿着拖鞋。　　1．3．2 员工出入公司，如果携有物品，应接受保安人员的检查和登记。　　1．3．3 员工上下班时，应排队打卡，并不得代替他人打卡，如发现依考勤管理规定处分。　　1．3．4 凡进出公司及在公司范围以内，无论上下班时间一律佩挂胸卡，未按规定佩挂者，依有关规定处分。　　1．3．5 工作时间内因公外出　　（1）从业人员临时因公外出时，应经直接上级批准，保安人员记录出入公司时间。如遇异常情况应即联络其所属部门的主管处理。　　（2）工程部、销售部人员外出，应填写出工单，说明去施工、销售现场或其他场所，保安人员要做详细登记。　　（3）因故请假出公司者,应按规定办理请假手续后打卡出公司。　　（4）下班时间除加班外,禁止逗留。　　1．4 公司外人员出入管理　　1．4．1 工程承包人及雇用人员须入公司工作，先由工程承包人填具“出入公司申请书”一式两份，经工程部经理及负责安卫的主管领导核准后，一份送办公室审核，一份送门卫存查，并凭此换发“工程承包人入公司凭证”。如入公司工作时间在一日以内，可免送办公室审核。　　（1）入公司：凭身份证明文件及“工程承包人入公司证”交门卫核对无误后换发“工程承包人入公司证”佩挂入公司。　　（2）出公司：当日工作完毕出公司时，应交还“工程承包人入公司证”，换回身份证明文件及“工程承包人入公司凭证”。午间出公司用餐及工作中出入公司时亦同。　　1．4．2 凡公司外人员来访者，应先填签“来宾登记表”，保安人员负责引领前台接待。　　1．4．3 离开公司时，应携 “贵宾证”交还“保安室”，并由保安人员签注离开公司时间。　　1．4．4 禁止来宾未经准许进入公司，发现或接获他人举报，应由办公室查明责任归属，如因保安人员管理不严，公司给予当值人员20元处罚。　　5．2 前台接待制度　　1．1 总台或各楼层值班人员，统称前台接待。　　1．2 前台接待上班须着工作装、化淡妆。　　1．3 前台接待要按以下程序工作：8：15到公司，穿工作服，检查打卡机，开空调机（夏天）；8：20，站立迎候员工上班；8：30收卡。由公司派车接送上班的员工，因堵车或其他非主观原因不能准时上班的，不以迟到论，但要注明原因。工程部常驻工地人员，应有工程部经理说明原因，前台进行登记。　　1．4前台接待对待员工或其他客人，要礼貌大方，热情周到，对来访客高层领导的客人，要问清事先有无预约，并主动通知被找领导；客人到领导办公室后，应主动递送茶水；客人离开后，应及时收拾茶杯。　　1．5 各楼层的文员，应视本楼层的具体情况，参照总台的工作程序做好工作。前台接待要保持会议室的整洁，早晚各检查一次。会议结束后，立即清理会议室。　　1．6 前台接待应推迟10分钟下班，各楼层接待下班前应先关好空调整机并检查各办公室，发现里面没有人时，应锁门关灯，做到人离灯灭。如有员工确因工作需要须加班时，要告知其离开时的注意事项。　　1．7 前台接待违反本制度或其他与其本职工作相关的工作制度的，视情节给予其批评，或处于50元以上、100元以下罚款，屡教不改的，扣除当月奖金直至给予辞退处理　　5．3 考勤管理制度　　1．0 为加强公司职工考勤管理，特制定本规定。　　2．0 本规定适用于公司总部。各下属全资或控股企业、项目部、销售处或参照执行或另行规定，各企业自定的考勤管理规定须由公司常务副总经理审核签发。　　3．0 员工正常工作时间为上午8时30分至12时，下午1时30分至5时。员工应提前15分钟到达，上班时间一到，准时投入工作状态。每周六、日不上班，因季节变化需调整工作时间由办公室另行通知。　　4．0 公司职工一律实行上下班打卡登记制度。　　5．0 所有员工上下班均需亲自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，违犯此条规定者，代理人和被代理人均给予记过一次和罚款50元的处分。　　6．0 公司前台接待监督员工上下班打卡，并负责将员工出勤情况告办公室主任，由办公室主任报至人力资源部，人力资源部据此核发全勤及填报员工考核表。　　7．0 所有人员须先到公司打卡后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经主管领导签卡批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工处理。　　8．0 上班时间开始后5分钟至30分钟到班者，按迟到论处，超过30分钟以上者，按旷工半日论处。提前30分钟以内下班者按早退论处，超过30分钟者按旷工半天论处。　　9．0 员工外出办理业务前须向本部门负责人（或其授权人）申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。　　10．0 上班时间外出办私事者，一经发现，即扣除当月全勤奖，并给予警告1次的处分。　　11．0 员工1个月内迟到、早退累计达3次者扣发全勤奖50%，达5次者扣发100%全勤奖，并给予1次警告处分。　　12．0 员工无故旷工半日者，扣发当月全勤奖，并给予1次警告处分。每月累计3天旷工者，扣除当月工资，并给予记过1次处分；无故旷工达1星期以上者，给予除名处理。　　13．0 职工因公出差，须事先填写出差登记表，副经理以下人员由部门经理批准；各部门经理出差由主管领导批准；高层管理人员出差须报经常务副总总经理或总经理批准。到达出差后应及时与公司取得联系。出差人员应于出差前先办理出差登记手续并交至办公室备案。凡过期或未填写出差登记表者不再补发全勤奖，不予报销出差费用，特殊情况须报总经理审批。　　5．4 工作服管理制度　　1．0 职员统一工作服的使用与管理，均以本规定为准。保安等特殊工种所用制服的管理规定另行制订。　　2．0 本规定中的制服，是指在公司业务中穿着的由公司统一制作的服装。　　3．0 制服分夏装和冬装两种：　　其穿用时间分别为：夏装，5月1日至10月15日；冬装，10月16日至4月30日。　　4．0 除特殊场合外，职工上班时必须穿工作服。主管上级有指导与监督职工穿用制服的责任。　　5．0 遵守事项：　　5．1 不得擅自改变制服样式。　　5．2 不得典卖、让渡、转借制服。　　5．3 制服应保持整洁。如有污损，应自费清洗或修补。　　5．4 制服如丢失或破损不能穿用时，应直接报告主管上级。　　6．0 制服配发一人一套，分夏装和冬装两式。　　7．0 制服的配发期间原则上为一年，自配发日算起。但未到换发期，制服破损不能穿用时，不在此例。反之，到换发期，制服尚可穿用时，应继续使用。　　8．0 新职工从正式上班起，配发制服。职工更换制服时，应填写《制服申请表》，与旧制服同时经主管上级交办公室。制服丢失或严重破损时，不再上交。　　9．0 下列情况下，职工须交还制服。　　9．1 辞职。　　9．2 辞退　　10．0 制服管理。　　10．1 职工对配发的制服有保管、补修的责任。　　10．2 尽量减少制服在非工作时间的损耗。　　10．3 制服清洗由个人负担费用。　　11．0 制服丢失，失盗或破损时，如系个人原因，应由本人全部或部分赔偿。　　12．0 食堂人员的制服配发，适用于以上规定。　　13．0 如有必要，对临时工的制服配发，适用于以上规定。　　14．0 本规定自×××年×月×日起实施。　　5．5 胸卡管理制度　　1．0 目的　　为配合人员管理及门卫管理需要，维护公司办公区之的安全秩序，特制定本制度。　　2．0 适用范围　　凡本公司员工（总经理除外）　　3．0 实施细则：　　3．1 员工进出公司时及上班时段内须佩戴胸卡，不得转借他人。　　3．2 来宾访客则于门卫室申请来宾证后，方可进入公司洽谈业务。　　3．3 胸卡证之制发由人力资源部统一负责。　　4．0 种类及样式：　　4．1 胸卡分为三种：　　4．1．1 正式卡：指正式任用员工所戴；　　4．1．2 试用卡：指试用期间员工所佩戴；　　4．2 正式卡及试用卡均须张帖员工个人相片，无相片者，须于领用一周内补贴。　　5．0 佩戴：　　胸卡一律佩戴于胸前明显的地方，须正面朝前可供识别，以夹扣或别针挂在胸前即可。在施工、销售现场，工程部、销售部人员要佩戴胸卡。　　6．0 员工胸卡管理：　　6．1 胸卡损毁，应向人力资源部办理重发（须以旧证换新证），并缴交工本费若干。　　6．2 胸卡证未依规定张贴相片者，视同未戴胸卡处理。　　6．3 胸卡遗失，应向办公室办理重发，应缴交罚款50元。　　6．4 员工调动不同部门时，应向人力资源部办理重发，并不需付工本费。　　6．5 员工离职时，应将胸卡缴回人力资源部。　　6．6 进出公司：　　6．6．1 员工出公司时，应将识别证交于门卫保管，待回公司再依序领取；因遗失，则由门卫登记确认后方可放行，门卫并应将名单交到办公室。　　6．6．2 遗失胸卡的人员应尽速到办公室补办。缴交罚款30元。　　7．0 来宾证管理：来宾访客进入公司应于门卫室申请来宾证,公务完毕离公司需缴回,不得将来宾证借给他人使用。　　8．0 实施与修改：本制度经总经理核准后公布实施,修改时亦同。　　5．6 卫生制度　　1．0 本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特制订本制度。　　2．0 凡本公司卫生事宜，除另有规定外，皆依本制度实行。　　3．0 本公司卫生事宜，全体人员须一律确实遵行。　　4．0 凡新进入员工，必须了解清洁卫生的重要性与必要的卫生知识。　　5．0 各工作场所内，均须保持整洁，不得堆放垃圾、污垢或碎屑。　　6．0 各工作场所内的走道及阶梯，至少每日清扫一次，并采用适当方法减少灰尘的飞扬。　　7．0 各工作场所内，严禁随地吐痰。　　8．0 饮水必须清洁。　　9．0 洗水间、更衣室及其他卫生设施，必须保持清洁。　　10．0 排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。　　11．0 凡可能寄生传染菌的原料，应于使用前适当消毒。　　12．0 凡可能产生有碍卫生的气体、灰尘、粉末，应作如下处理：　　12．1 采用适当方法减少有害物质的产生；　　12．2 使用密闭器具以防止有害物质的散发；　　12．3 在产生此项有害物的最近处，按其性质分别作凝结、沉淀、吸引或排除等处置。　　13．0 凡处理有毒物或高温物体的工作或从事有尘埃、粉末或有毒气体散布的工作，或暴露于有害光线中的工作等，需用防护服装或器具者，公司按其性质制备相应的防护服装或器具。　　从事以上工作的员工，对于本公司设备的防护服装或器具，必须妥善保管。　　14．0 各工作场所的采光、应满足下列要求：　　14．1 各工作部门须有充分的光线；　　14．2 光线须有适宜的分布；　　14．3 光线须防止眩目及闪动。　　15．0 各工作场所的窗户及照明器具的透光部分，均须保持清洁。　　16．0 凡阶梯、升降机上下处及机械危险部分，均须有适度的光线。　　17．0 各工作场所须保持适当的温度，并根据不同季节予以调节。　　18．0 各工作场所须保持空气流通。　　19．0 食堂及厨房的一切用具，均须保持清洁卫生。　　20．0 垃圾、废弃物、污物的清除，应符合卫生的要求，放置于指定的范围内。　　21．0 公司应设置常用药品并存放于小箱或小橱内，以便得员工取用。　　22．0 本准则经总经理核准后施行，修改时亦同。　　5．7 食堂管理制度　　1．1 食堂人员应严格遵守公司的一切规章制度。按时上下班，坚守工作岗位，服从上级安排，有事要请假，未经同意不得擅自离开工作岗位。　　1．2 树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德。文明服务，态度和蔼，主动热情，礼貌待人，热爱本职，认真负责。做到饭热菜香，味美可口，饭菜定量食品足量，平等待人。　　1．3 员工一律凭就餐卡打卡就餐，禁止收取现金。严格登记手续。任何人在食堂就餐须按规定标准收费。　　1．4 坚持实物验收制度，做到日清月结，账物相符。每周盘点一次食堂仓库，每月上旬定期公布账目，接受员工的监督。　　1．5 爱护公物。食堂的一切设备、餐具均需有登记，有账目，不得贪小便宜将厨房用料或炊具带回家。　　1．6 做好炊事人员的个人卫生。做到勤洗手，剪指甲，勤换、勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。　　1．7 炊事人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。　　1．8 在厨房和餐厅内严禁穿拖鞋、短裤和赤膊。　　1．9 把好验收关，严禁腐烂，变质的原料入仓，以防止食物中毒。　　1．10 安排好员工就餐排队问题，缩短排队时间，按时开膳，打菜人员需戴口罩。　　1．11 每周制定一次食谱。早、午、晚餐品种要多式样，提高烹调技术，改善员工伙食。对因工作需要不能按时就餐和临时客餐，可事前有预约和通知。　　1．12 做好安全工作。使用炊事器具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生。　　1．13 严禁随便带无关人员进入厨房和保管室。　　1．14 易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生。　　1．15 食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。　　1．16 食堂主任要经常督促、检查，做好防盗工作。　　5．8 房屋维修制度　　1．0 本公司的房屋维修计划及维修手续依照本规程执行。　　2．0 本规程中的维修是指办公楼及公司其他建筑物的增设、改造和更新。　　3．0 维修工作的责任人为行政办主任及物业管理公司经理。　　4．0 责任人负责制订所属财产等的维修计划，依据维修计划和预算，组织施维修业务。　　5．0 办公室协助责任人，组织、协调维修工作。　　6．0 财务部协助责任人，编制综合维修预算，检查执行预算与实际维修费用是否一致。　　7．0 维修计划的确立　　7．1 责任人在进行维修前，应向办公室提交维修计划。　　7．2 办公室确认有必要后，并请示公司主管后，作出具体的指示。　　7．3 办公室从技术的角度对维修计划的内容进行审查，提出投资计划，交财务部经理审查。　　7．4 财务部经理依据该计划，编制资金计划。　　7．5 4000元千设备投资计划和资金计划的由副总经理审批，超过4000元由总经理裁定，超过1万元的维修项目，须交董事会审议。　　8．0 维修的实施　　8．1 对核准的维修项目，责任人和相关部门组织讨论具体的维修工程方案，并制订出详细的实施计划，提交给办公室主任和财务部经理后，组织实施。　　8．2 紧急性的维修工程，不需要办理上列手续，直接由责任人与办公室主任协商后，组织实施。　　8．3 当责任人制订的详细实施计划的内容、期限和预算，与预算投资计划有显著差别时，应按第8.1所列程序，修订投资计划。　　9．0 维修的监督与审查　　9．1 维修实施后，如维修内容、期限、预算等需要作重要变更，或需追加预算时，经责任人与办公室主任协商后，提交工程变更或追加预算申请。　　9．2 办公室主任应从技术角度对上述申请作出审查，编制设备计划修正案，提交财务部经理审查。　　9．3 维修计划和资金计划的修正案超过4000元，由总经理裁决，超过1万元，由董事会审议。　　10．0 责任人应及时向办公室主任、财务部经理报告维修进展和预算执行情况。　　11．0 公司员工住宅和集体宿舍的维修规程，另行制订。　　12．0 本规程的实施细则则负责维修计划实施管理的公司主管和财务主管制订。　　13．0 本规程自××年××月××日起实施。　　5．9 车辆管理制度　　1．0 车辆管理　　1．1 公司公务车的证照及稽核等事务统由办公室负责管理。配属于售楼处的车辆由销售经理或指派专人调派，并负责维修、检验、清洁等。　　1．2 本公司人员因公用车须于事前向车辆管理员申请调派；车辆管理员依重要性顺序派车。不按规定办理申请，不得派车。　　1．3 每车应设置“车辆行驶记录表”，使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符。使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。办公室每月抽查一次。发现记载不实、不全或未记载者应呈报主管提出批评，对不听劝阻屡教屡犯者应给以处分，并停止其使用权利。　　1．4 每车设置“车辆使用记录表”，办公室主任检查加油及修护记录，以了解车辆受控状况。每月初连同行驶纪录表一并转办公室稽核。　　2．0 车辆使用　　2．1 使用人必须具有驾照。　　2．2 公务车不得借予非本公司人员使用。　　2．3 使用人于驾驶车辆前应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等），如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则最后使用人要对由此引发的后果负责。　　2．4 驾驶人须严守交通规则。　　2．5 驾驶人不得擅自将公务车开回家，或做私用，违者受罚。经公司特许或返回时已逾晚上九时者例外。　　2．6 车辆应停放于指定位置、停车场或适当合法位置。任意放置车辆导致违犯交通规则、损毁、失窃，由驾驶人赔偿损失，并予之以处分。　　2．7 为私人目的借用公车应先填“车辆使用申请单”，注明“私用”，并经办公室主任认可后使用，费用自负。　　2．8 用车人应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后并应将车辆清洗干净。　　2．9 私用时若发生事故，而致违规、损毁、失窃等，在扣除理赔额后全部由私人负担。　　3．0 车辆保养　　3．1 车辆维修、清洗、打蜡等应先填“车辆使用申请单”，注明行驶里程，核准后方得送修。　　3．2 车辆应由车管员指定保养部门，或到特约修护厂维修，否则修护费一律不准报销。自行修复者，可报销购买材料零用费用。　　3．3 车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时，可视实际情况需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过2000元时，应与车辆管理员联系请示批示。　　3．4 如由于驾驶人使用不当或车辆管理员疏于保养，而致车辆损坏或机件故障，所需之修护费，应依情节轻重，由公司与驾驶人或车辆管理员负担。　　3．5 发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，其差额由驾驶人与公司各负担一半。　　4．0 费用报销　　4．1 公务车油料及维修费以凭证实报实销。　　4．2 私车公用凭实证报销。　　4．3 公车私用　　4．3．1 1500CC以内　　每次行驶30KM内，缴交公司2元/KM；　　每次行驶超过30KM，1.6元/K.　　4．3．2 1600CC以上：　　每次行驶30K内，缴交公司2.2元/KM　　每次行驶超过30KM内,缴交公司2.2元/KM；　　每次行驶超过30KM,缴交1.8元KM。

求公司办公管理制度及后勤管理制度

　　工作劳动纪律与考核制度　　一、考勤制度：　　公司所有员工，均应按公司规定的时间，上、下班，不得迟到、早退，无故旷工缺勤。　　1. 工作时间：　　管理人员：　　⑴ 8：30→12：00； 13：30→18：00。　　⑵ 部门管理人员轮流值班，值班时间：当天8时→次日8时。值班人员履行全面管理职能，及时处理偶发事件；不能处理的，在事发后10分钟内向厂长报告。值班期间做好记录，完善交接手续。　　⑶ 管理人员每周末轮流休息，轮流值班，值班时间：周六18:00-周至8:00,特殊时期不能休假的，公司在适当时间安排带薪休假。值班人员履行全面管理职能，及时处理偶发事件；不能处理的，在事发后10分钟内向厂长报告。值班期间做好记录，完善交接手续。　　工人：根据任务调整，提前一天公布。　　2.考勤考核：　　⑴ 所有员工上、下班均需本人打卡，不得由他人代打卡.　　⑵ 迟到每次考核5元，早退每次考核10元；迟到早退1小时考核50元；当月迟到3次、早退2次给予警告。　　⑶ 矿工4小时考核100元，旷工一天考核200元，以此类推；连续旷工3天或月累计旷工5天者，公司予以开除辞退，公司不支付任何费用。　　⑷ 早上上班打卡应在早饭后，凡打卡后再吃早饭的，一经发现，每次考核10元。　　⑸ 凡有人代打卡，将对代打人和应打人各考核每次50元。　　3. 病、事假制度：　　⑴ 工作时间或经确定的加班时间内所安排的出勤人员，因故不到岗位者,应请假，不请假视同旷工。员工请假应事先填写请假单，经批准后交人事存档。请假批准权限为:　　组长：每次不超过半天，每月累计不超过一天; 部门经理每次一天，每月累计不超过两天;厂长每次不超过三天，每月累计不超过四天;超过四天的由总经理审批。超过审批权限的批假和未批准离岗的，算作旷工。　　⑵ 如果是电话请假，则应在回公司当天完善有关手续。病假则需附上国家正式医疗机构出具的病假单或诊断证明。如果无相关手续则按旷工处理。　　⑶ 每月连续请事假不得超过四天，需提前两天申请。特殊情况超期请假的，需经公司总经理批准。　　二、薪资制度　　⑴ 本厂工资体制分为计时工资、计件工资、固定工资和外包合同形式等。　　⑵ 薪资每月发放一次，暂定每月25-30日前发放上月工资。发放日如节假日或银行不对外营业日,则顺延发放。　　三、厂牌、厂服管理制度：　　⑴ 所有正式员工上班必须按规定配戴厂牌。车间员工上班时间必须统一着厂服。员工在厂区、车间、办公区域内未按规定配戴厂牌、穿着厂服的，一经发现警告一次，考核10元, 厂牌一律挂在左胸上衣袋位置上，违者考核10元。　　⑵ 厂牌若有遗失或损坏，应及时到人事部补办，每次扣缴工本费5元。　　⑶ 所有人员进厂后，公司给予发放厂服两套。员工自领取厂服在本公司工作时间未满半年者，离职时收取厂服成本费50元/套。员工自领取厂服后在本公司工作时间满半年者，离职时不收厂服成本费。　　⑷ 公司员工在上班时间严禁穿拖鞋，违者给予20元考核四、离职管理规定　　⑴ 公司员工离职，需要提前一个月（特殊岗位提前三个月）书面申请，经批准后，办理完善所有的交接手续，方可离开；公司部门经理及管理人员需要离职的，需提前三个月提出书面申请，经批准并办理完善了所有的交接手续后，方可离职。　　⑵ 未经批准,擅自离职离岗，或没有办理完善交接手续，影响公司正常生产秩序的，公司不再发给未发的工资福利，造成公司重大损失的，则追究相应的经济赔偿,或法律责任.　　⑶工厂开除者，除厂纪厂规管理条例所列的考核外，不再发给工资福利。　　⑷ 被工厂辞退者，发给正常薪资，薪资在离职之日发放。　　⑸ 自动离职者，不发任何薪资。　　五、厂纪厂规　　遵纪守法，遵守公司的各项规章、制度，是每个员工必须遵循的原则，是公司生产经营活动正常有序进行的根本保证，也是公司取得经济效益、贡献国家、贡献社会和员工获取收入的基础，为次，特对厂纪厂规做如下规定与考核：　　⑴ 工作服从分配，服从领导，按时、按质、按量完成领导交办的各项生产和工作任务，公司可以根据业务情况或生产需要调换员工的工作岗位:　　工作不服从安排，每次考核50元，未经安排，擅自加工的，计件产品、（计时工作）不计工资,如因此而影响公司发货的，将由责任者承担经济后果，　　⑵ 厂区、车间内，应保持良好工作环境，不得干与工作无关的事，不得吵架、谩骂，严禁打架斗殴，有不同意见，应当通过正常渠道，反映解决。　　凡在厂区、车间内吵架，经劝阻不听，不论对错,先考核双方当事人各50-100元，另再根据情况进行处理。　　凡在厂区、车间内打架斗殴的, 考核双方当事人各100-500元，造成后果的, 由双方承担经济后果,情节严重的,将送请派出所解决。　　⑶ 爱护机器设备和生活设施,保障生产、生活正常进行:　　因个人责任,造成机器设备和生活设施损伤、损毁的，将由责任者承担经济后果　　机床、设备、设施操作工,未按使用说明书规定,进行日常保养的,发现第一次考核20元, 第二次考核40元,逐次累加.　　⑷ 遵守门卫制度、遵守食堂制度和宿舍制度：　　未经许可，不得带领外人进厂；不得翻越大门、院墙,违者每次考核50元.如遇工厂损失,将负连带责任.　　未经许可,无关人员严禁进入食堂工作间, 违者每次每次考核20元.　　爱护宿舍卫生，做好清洁，服从管理者安排和指挥；公司将不定期进行检查、评比，对整洁干净的宿舍进行表彰，对脏、乱、差的宿舍进行考核,　　严禁将公共财物私自带出厂区。凡以不正当手段偷、骗、抢、拿公、私财物者，按5倍赔偿物品价值，同时给予开除出厂处理。　　⑸ 车间员工，遇有事情反映的，需经批准，方可进入行政、技术等管理人员办公室；未经批准，不得进入，否则，考核当事人50元；员工与主管有争议的，可以向主管的上级主管反映，但不得影响工作，否则考核100元；如果与主管吵闹的，考核200-500元。　　六、办公室工作纪律：　　⑴ 公司员工在办公室时，必须遵守办公室规定，如因工作需要，必须无条件协助其他人员的工作。如有违反，视情况，考核50-100元。　　⑵ 工作时间内不得在办公室内喧哗、或做其他与工作无关的私事。不得带领与工作无关的人员进入办公室。　　⑶ 每位同志的工作台面要保持整洁。　　⑷ 不能随地吐痰、乱扔杂物，果皮、纸屑、饭盒等应放进垃圾袋中。　　⑸办公电话是为方便员工联系工作之用，原则上不得打私人电话，如确有需要每次通话不得超过三分钟。　　七、维护公司形象规定：　　1、公司员工在本公司工作期间，衣着整洁，言行文明，必须保持和维护公司形象，不能有任何诋诽和毁损公司的言行。若有违反，视情况给以500-1000元的考核并予以警告处分。　　2、公司所有人员，必须下级服从上级，尊重上级管理，出现不尊重言行举止的，视情况考核50-500元。　　八、 保守机密规定：　　公司员工应严格保管好公司的各种机密资料，如价格、业务信息、项目方案、产品技术、财务状况等，严禁向竞争对手或不相关人员泄露。若有泄密以上信息、资料或转让公司业务的，予以解除劳动合同处理，并赔偿经济损失和追究相关法律责任。需要与其他公司同行或个人配合做业务，或技术交流的，必须事前经公司经理批准　　资金使用细则　　第一部分 借支管理规定及借支流程　　一、 借款管理规定：　　1、出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借　　款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。　　2、 工作临时借款：业务费、购买零星设备等，借款人员应及时报帐，　　在工作事项完成后的3日内必须办理报销手续，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。　　3、工人借用生活费用：当月借款，当月领取工资时归还。　　4、 各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。　　5、 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；　　（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。　　二、借款流程：　　(一) 借款人按规定填写《借款单》。必须注明：（1）借款事由，（2）借款金额（大小写须完全一致，不得涂改），（3）支票或现金。　　(二) 审批流程（谁签批，谁承担连带责任）：　　1、出差借款审批流程：　　（1）1000元以下的：主管部门经理审核签字→财务审计复核 →　　工厂常务厂长审批。　　（2）1000元以上的，主管部门经理审核签字→财务审计复核 →　　工厂常务厂长审批→公司财务经理审批。　　2、工作临时借款审批流程：　　（1）500元以下的：主管部门经理审核签字→财务审计复核　　→工厂常务厂长审批。　　（2） 500元以上的，主管部门经理审核签字→财务审计复核→工厂常务厂长审批→公司财务经理审批。　　3、工人借用生活费用审批流程：　　（1）一次200元以下（当月累计不超过500元）的：主管部门经理审核签字→财务审计复核 →工厂常务厂长审批。　　（2） 一次200元以上（当月累计超过500元）的，主管部门经理审核签字→财务审计复核→工厂常务厂长审批→公司财务经理审批。　　(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到出纳处办理领款手续。　　第二部分 日常费用报销制度及流程　　一、日常费用范围：　　主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、生产需用的低值易耗　　品及机器设备的零星备品备件、业务招待费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。　　二、 费用报销的一般规定：　　1、 报销人依据：必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理　　制度)，填写报销单；如果有发票的，发票背面有经办人签名。　　2、 填写报销单应注意：（1）根据费用性质填写对应单据；（2）严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致　　（不得涂改）；（3）必须简述费用内容或事由。　　3、按规定的审批程序报批。　　4、报销2000元以上需提前一天通知财务部以便备款。　　三、 费用报销的一般流程:　　1、报销人整理报销单据并完整填写对应费用报销单，须办理申请　　或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单；　　2、审批：　　（1）报销金额在500元以下的：部门经理审核签字→财务部　　门复核→到出纳处报销→出纳将单据送公司财务经理审批后入账。　　（2）报销金额在500元以上的：部门经理审核签字→财务审计复　　核→公司财务经理审批→到出纳处报销后入账。　　第三部分 工薪福利及相关费用支出制度及流程　　一、工薪福利等支出范围：　　包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。　　二、工薪福利支付流程 ：　　(一) 职工工薪收入支付流程：　　（1）每月5日前，由生产技术部统计完成员工的生产计划执行情况、计件（完成生产任务的数量、质量）情况汇总表→物资主管审核→财务审计部。　　（2）每月5日前，由人力资源部将本月职工《出勤考核情况统计表》→财务审计部。　　（3）每月5日前，由人力资源部将本月职工工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）→经公司财务经理审批→财务审计部。　　（4）每月5日前，各部门进行考核奖惩，经工厂常务厂长审批后编制《奖惩兑现统计表》→财务审计部。　　（5）每月10日前，财务审计部根据各部门交来的统计表及支付标准，　　进行复核审计，抽查原始单据，编制标准格式的本月《职工收入发放花名表》。　　（6）每月10-12日，审批复核：财务审计部编制的《职工收入发放花名表》→生产技术部、人力资源部、物资主管、工厂常务厂长审核签字→公司财务经理审批。　　（7）每月25日左右由财务部发放现金或通过银行代发形式支付工资；　　（8）每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。　　（二）临时工资支付流程：　　1、试用期工资或临时工资支付流程：由生产技术部将其工作情况统计表→工厂常务厂长审核→财务审计部。　　2、由人力资源部将其《出勤考核情况统计表》、工资定额标准→财务审计部。　　3、财务审计部根据各部门交来的统计表进行复核审计，抽查原始单据，编制其临时工资表→公司财务经理审批→到出纳处发放。　　第四部分 专项支出财务报销制度及流程　　一、专项支出的范围：　　主要包括固定资产购置（5000元以上的机器设备、基础建设）、　　咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。　　二、报销财务制度及流程。　　(一) 填写购置申请：　　按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》或《项目报批表》并按照规定程序报批。购置投入资金在10万元以下的，由公司财务经理审批执行；购置投入资金在10万元—50万元以下的，由公司财务经理经股东同意后审批执行；购置投入资金在50万元以上的，由公司股东表决通过后由公司财务经理审批执行。　　(二) 报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。　　(三) 结账报销：　　（1）资产验收（设备应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出　　入库单）；　　（2）按资金支出规定审批程序审批；　　（3）财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；　　（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。　　（5）需要分期付款的，则按照合同分期支付。　　第五部分 生产原料和辅料的采购支出报销制度　　一、生产原料和辅料的范围：指生产消耗掉的原材料和辅料，不包括机器设备和工具。　　二、采购和报销规定：　　1、采购计划审批：采购资金每次在5000元以上、全年累计在20000元以上的单项原料或辅料，应提前10天提出采购计划，经财务经理审批。采购资金每次在1000元以上或每月累计在200000元以上的单项原料或辅料，应提前30天提出采购计划，经财务经理审批。　　2、确定供应商：采购资金每次在5000元以上、全年累计在20000元以上的单项原料或辅料，至少要确定没有关联关系的供应商3家以上；采购资金每次在1万元以上或每月累计在20万元以上的单项原料或辅料， 至少要确定没有关联关系的供应商5 -10家。同时，将所有供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料交物资主管存档。　　3、确定采购价格：购货资金每次在5000元以上、全年累计在20000元以上的单项原料或辅料，至少要确定没有关联关系的供应商3家以上的供应商报价；采购资金每次在1万元以上或每月累计在20万元以上的单项原料或辅料，至少有5 -10家的供应商报价。在所有供应商的报价中，选择性价比最高的供应商，经公司财务经理审批后签订合同，实施采购。　　4、货物验收：采购回厂的货物，至少有3人参加验收并签字。（1）生产技术部负责验收质量；（2）物资主管和库管员负责验收数量，并保存相关技术资料。供货商的送货单上必须有以上三人的验收签字，货物在验收的三人到齐（如因公出差，则可由其主管代替）以后方可下车。　　5、货物入库：到厂的货物，必须同时登记入库。只有入库以后的物资，方可投入生产使用。财务才可入账和支付货款。　　6、货款支付：　　（1）单次购货金额在1000元以下的，支付单据（验收单、入库单）经财务审核→出纳付款→公司财务经理审批；　　（2）单次购货金额在1000元—5000元以下的，支付单据（验收单、入库单）经财务审核→公司财务经理审批→出纳付款；　　（3）单次购货金额在5000元以上的，支付单据（验收单、入库单、合同）经财务审核→公司财务经理审批→出纳付款（必须转账）。

后勤管理制度

后 勤 管 理 制 度　　第一章 总则　　第一条 为使本集团后勤管理更科学、规范，创造良好的工作、生活环境，不断提高全员劳动生产率和集团的经济效益，特制订本制度。　　第二条 本制度主要包括：车辆、宿舍、医务室、食堂及电话、手机管理等。　　第三条 本集团各级员工，均应遵守本制度各项规定。　　第二章 车辆管理　　第一节 大客车的管理　　第四条 员工乘坐规则 　　（一）员工凭本人上岗证或穿工作服上车，应在规定时间前到指定站点候车。　　（二）员工应等车停稳后方可上、下车，不得拥挤、抢座、起哄，上车后要坐稳扶牢，如由于员工本人的责任而发生事故，公司概不负责；拥挤者罚款10元。　　（三）严禁携带热水壶、扁担等物，及超10公斤的货物上车。　　（四）车内严禁吸烟、吐痰，保持清洁卫生。严禁用小刀、笔、指甲或其他尖锐物等在车上刻、划、涂、写，违者罚款100元。　　（五）做到文明乘车，树立高尚风格，两旁座位应自觉让晕车及身体虚弱的同志乘坐。　　（六）大客车只限本公司员工乘座，严禁带客上车，任何人带客上车，带客者每人次罚款10元。　　（七）非本公司员工确需乘公司大客车的，须经领导批准并到人事部门办理乘车证，凭证乘车。　　第五条 对大客车驾驶员的要求与奖罚　　（一）大客车必须依照公司的安排，定时定点接送员工，确保员工上下班不迟到。　　（二）严格按公司规定的线路停靠站点让员工上下车，不得任意停车上下，否则给予驾驶员每次罚款5元。　　（三）司机负责监督员工乘车，员工一律凭本人上岗证（乘车证）或穿工作服上车，禁止带客，违者给予驾驶员每人次罚款5元。　　（四）驾驶员应做到文明、安全驾驶，如发生意外事故，驾驶员负责保险公司索赔后不足部分的损失费总额10%的责任。　　（五）严格执行各项交通法规，凡因违犯交通部门有关规定被罚款者，驾驶员应负30%的责任。　　（六）公司急需用车时，驾驶员应随叫随到。如因特殊情况属于加班的，另发给驾驶员加班费，临海市内每次发给加班费10元，临海市外每次发加班费30元。　　（七）做好车辆性能的日常维护、保养，保持车辆清洁、美观，确保安全接送员工。　　（八）车辆维修、加油必须在公司指定地点进行。　　（九）油耗实行定标准年终结算。油耗标准是：市区、麻山车21.75公升/百公里，其他为21.6公升/百公里。节约部分的60%奖给驾驶员，超出部分罚驾驶员40%，奖罚年终结算、兑现。　　（十）合理掌握好轮胎消耗、车辆修理等费用，控制在最低范围，年终结算，视其实际情况奖罚兑现。如发现故意铺张浪费或弄虚作假行为，视情节轻重，予以不同程度的罚款，情节严重者予以除名。　　（十一）一年内无任何责任事故未受到任何处罚的驾驶员，年终给予一定的奖励。　　（十二）必须停在公司外过夜的车辆，驾驶员住房由公司解决。　　（十三）聘请的驾驶员须与公司签订《用工合同》（随车工具注册登记，期满移交，缺者驾驶员如数赔偿）。　　第二节 小汽车的管理　　第六条 小车队要为公司领导和有关部门提供优质服务，树立良好的工作形象和服务意识，做到安全行车、服务周到，使领导用车时感到满意、放心；加强学习，提高驾驶技术，自觉服从领导工作分配，勤勤恳恳踏实工作；严格遵守公司规章制度，做到按时上下班，上班时不做无关的事情，坚持原则，不出私车。出私车者，每次给予200元的罚款；小车驾驶员须做好值班工作，办公室不得无故缺人。公司用车，驾驶员须随叫随到；同时，每次出车必须进行车辆出入登记。　　第七条 为保证正常用车，小车实行派车制度。除董事长、总裁以外，公司任何个人和部门用车均需填写《派车申请单》，由其部门负责人或指定的人签字后交小车队安排派车。若事急或特殊情况来不及办理申请手续的，应在回公司后一天内补填《派车申请单》。若无派车单擅自出车，视为出私车。　　第八条 及时做好车辆维修和保养工作，确保车况良好、车容整洁，无特殊情况，有车库车辆必须入库，不得随意停放，违者每次罚款10元。车辆修理、加油必须在公司指定地点进行（特殊车辆维修例外）。出车外地所发生的费用，分次单独报销，每次出车回公司后三天内必须办理完毕报销手续（每月1—5号例外），其报销单由用车部门的负责人确认、签字，否则不予报销；若董事长、总裁用车，由总裁办主任确认、签字。　　第九条 严格执行好各项交通法规，确保行车安全。如发生交通事故，每次500元以内（包括500元）驾驶员不负经济责任；500元以上的责任事故，在保险公司索赔后，不足部分驾驶员应负1%的责任。　　第十条 违反交通管理条例，每年累计罚款500元以内（包括500元）驾驶员不负责任；罚款超过500元以上的，驾驶员应负超过部分10%的责任。　　第十一条 驾驶员安全文明奖。　　为鼓励驾驶员安全行驶、文明服务，特设立驾驶员安全文明奖。　　年终对驾驶员全年的责任事故、交通罚款、服务态度、车辆保养、行驶里程进行考核，考核总分为100分，满100分给予3000元的奖励，不足100分，则按比例计算给予奖励。此奖项由总裁办对小车驾驶员考核后发放。考核时各项指标权重为： 　　1、无500元以上的责任事故占50%；　　2、无500元以上的罚款占20%；　　3、服务态度良好占10%（此项由公司各中心打分，取其加权平均分）；　　4、车辆保养好、车容整洁占10%。　　5、行驶里程占10%（最高的为10%，次之9%，以此类推）。　　第三章 宿舍管理　　第一节 守 则　　第十二条 厂车不可送达的各镇员工、特殊工种（经领导批准），可安排职工集体宿舍，且每人每月缴纳10元住宿费。中层管理人员可安排公司住房一间，且每人每月缴纳30元的住宿费，副厂长级以上干部可享受免月租住房一间。住宿人员水、电费自理。符合条件的职工入住公司宿舍时，必须到后勤处办理入住手续。　　第十三条 住宿员工及家属应保持宿舍区的清洁、卫生，做到无垃圾，不随地吐痰，严禁向窗外或阳台下乱丢废物垃圾及乱倒污水。不得在公共走廊、通道等公共场所堆放杂物，不得在划线区外摆放车辆。　　第十四条 爱护宿舍的集体财产和所配置的生活用品及水、电等设施，如造成损坏，须照价赔偿；平时要节约用水、用电。 　　第十五条 随时做好防火、防盗、防爆工作，及时排除隐患；宿舍内不得擅自安装、使用大功率的电器；严禁私接电路。　　第十六条 宿舍内做到安定团结，不打架，不骂人，宿舍内不得留宿他人或亲友，确需留宿的，须在门卫处登记；不得有酗酒、赌博或传播淫秽音像、书画及其他违法行为。　　第十七条 宿舍内不准剧烈活动、喧哗或用器具制造噪音，电视、收音机、唱卡拉OK等音量不得太高，以免影响他人休息。　　第十八条 住宿员工在房位分配定位后，个人不得将钥匙转借给他人使用，也不得任意调换，如有特殊情况需调换，须经后勤处同意后方可。如擅自离厂五天，公司将对房位另作安排，责任自负。　　第十九条 全体住宿人员必须无条件配合后勤处对宿舍区的检查工作，服从管理、派遣与监督，不得拒绝和阻拦。　　第二十条 职工在离职时应到后勤处办理退房手续。　　第二节 套 房　　第二十一条 凡住公司套房的员工（包括家属）严格遵守用水规定，不得到集体宿舍区公用水槽用水，不得到公司开水桶处打开水。　　第二十二条 套房宿舍楼的公共楼梯通道由各单元住户轮流清扫，确保公共楼道的清洁卫生。　　第二十三条 严禁在无安全栏架的阳台栏杆上放置花盆等物品，以免砸伤他人。　　第二十四条 宿舍区内严禁饲养禽、畜。　　第三节 集体宿舍　　第二十五条 经常保持宿舍前水槽清洁，不准向槽内投脏物，确保水槽畅通。　　第二十六条 住宿人员要及时关窗锁门，保管好私有财物，属保管不慎而丢失的责任自负。　　第二十七条 宿舍内不得存放易燃、易爆等危险品，禁止使用煤气灶和电炉。　　第二十八条 宿舍内不得长时间接待来客或接待异性客人。男、女职工按划分区域住宿，不得越区进入异性宿舍内逗留、住宿。患有传染病或有不良嗜好习惯者，一律不准住宿。　　第二十九条 晚上10：30前必须熄灯，熄灯后不得影响他人休息。　　第三十条 室内成员如擅自发生变更，同室的成员都应及时主动向后勤处反映情况。　　第三十一条 卫生间内禁止乱写、乱画、乱贴、乱刻，应经常保持公共场所的清洁卫生。　　第三十二条 清厕人员做好厕所的卫生保洁工作，并定期进行消毒。　　第四节 租房管理　　第三十三条 员工租住公司的房屋，统一到后勤部签订租房协议，每月在工资中扣除租金及水电费。租期满后到后勤部办理续租或退房手续。　　第三十四条 租户不得损坏住房内的各种设施，如有损坏（人力不可抗拒外），由本人负责修理。租期满后保持住房内各种设施完好，如有损坏，按价赔偿。　　第五节 浴室管理　　第三十五条 入浴应自觉遵守浴室管理制度，严格按先后顺序入室洗浴。　　第三十六条 入浴必须带齐本人上岗证及“浴票”方可进室洗浴（临时上岗证无效）；上岗证及“浴票”不得转借他人使用。　　第三十七条 洗浴者必须爱护公物，注意保持浴室清洁。　　第三十八条 管理员应文明礼貌待人，须维护好浴室秩序。　　第三十九条 管理员做好衣服存放箱钥匙的发放和收取工作；管理好浴室内的所有设施。 　　第四十条 管理员须做好浴室的清洁卫生工作，确保浴室的整洁。　　第六节 罚 则　　第四十一条 有违反上述规定者罚款10—20元。　　第四十二条 集体宿舍如使用煤气灶、电炉，除没收器具外，罚款100元。　　第四十三条 如有盗窃行为，经查实后，除退还赃物外，给予以一罚十的处罚，情节严重的开除出厂或移交司法机关依法处理。　　第四章 医务室管理　　 第四十四条 医务室工作人员牢固树立时刻为病人服务的思想。　　第四十五条 交接班时应该做好交接班手续（卫生、现金、应收帐款以及处方）。严格遵守请假制度，医务室负责人向总裁办请假，其余工作人员向医务室负责人请假。上班时间如有公事外出，必须填好外出登记表。　　第四十六条 药品的进购。医务室需进购药品，负责人先做好询价工作，然后将购药申请单和价格表交总裁办，由总裁办审查后购药，医务室负责人以及入库人员做好药品入库清点工作，并在进货清单及发票上签字。无有效期药品不得入库，违者责任自负并处以100元罚款。　　第四十七条 出售药价由医务室会同总裁办共同商定，并及时通知有关财务人员。 　　第四十八条 医务室的具体操作必须严格、规范，杜绝发生医疗事故，按上级卫生部门的要求，做好各种医务工作记录。　　第四十九条 医务室做到一病一处方，主诊医生所开处方须一式二份，经病人签字后，一份留存，一份交财务。空白处方向总裁办登记领取，不得缺号。　　第五十条 医务室实行药品与帐款分开管理。帐款由财务中心统一管理，药品由医务室负责管理。医务室的药品、处方、现金须相一致，每月进行盘点，如发生药品、现金短缺，则医生与护士各负50%的责任，并在其工资中扣除。　　第五十一条 医务室不得使用过期、无有效期的药品，对此类药品及时清理并上报。一次性医疗器械使用后须按规定销毁，违者责任自负。　　第五十二条 员工就医取药不能欠费（工伤等特殊情况例外），如发生欠费，应由值班者自行摧收。　　第五十三条 做好医务室的清洁卫生工作，每天小扫一次，每周大扫一次。　　 第五十四条 公司将不定期对医务室的各项工作情况进行考评。　　第五章 食堂管理　　第五十五条 员工应严格遵守公司规定的用餐时间，用餐买菜要自觉排队，文明有序，不得插队、挤闹、起哄，违者罚款50元，情节严重者将开除出厂。　　第五十六条 员工必须厉行节约，不得有剩菜剩饭，违者罚款50元。　　第五十七条 就餐员工一律服从食堂管理和监督，要爱护公物，不得把餐具带出食堂或占为己有，违者罚款50元，情节严重者开除出厂。对损坏各类公物者，要照价赔偿。　　第五十八条 食堂要有计划的进行采购，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。坚持实物验收制度，做好成本核算。　　第五十九条 食堂要按时开饭，认真做好职工就餐登记或打卡工作，做到日清月结，帐物相符。　　第六十条 食堂工作人员要对饭菜进行合理搭配，品种力求多样化；提高烹调技术，改善员工伙食。对因工作需要不能按时就餐或有临时客餐的，须有事先预约或通知，保证供应。　　第六十一条 食堂做好各项卫生工作：做到餐具、炊具洗刷干净，餐具每餐消毒；食堂内外环境每天清扫，每周一次大扫除；食堂工作人员必须穿戴整洁，搞好个人卫生。炊事人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。　　第六十二条 做好安全工作。使用炊具要严格遵守操作规程，防止事故发生；严禁随带无关人员进入厨房；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故发生；下班前要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。管理人员要经常督促、检查，做好防火防盗工作。　　第六十三条 遵守制度，树立为生产第一线服务的思想，努力做到饭熟菜香。　　第六章 电话、手机管理　　第六十四条 集团内每部电话话落实到人，实行密码管理，密码专人使用，公务话费实报实销；私话自负。如有私话隐瞒或盗用密码者，除从工资中扣除全部费用外，并按照情节轻重予以50元的罚款，屡教不改者按公司相关制度从严处理。　　第六十五条 直拨电话、传真机由所属部门负责管理，任何人不得拨打私人电话，违者，扣除所拨电话费用，罚款50元，屡教不改者按公司相关制度从严处理。　　第六十六条 新装固定电话、商务电话、宽带，必须经部门领导审定，不得擅自安装。　　第六十七条 公司管理人员自行配备手机，并主动加入集团虚拟网。上班时间不得设置关机、呼叫转移或不接听电话，违者每次罚款50元，三次以上给予通报批评，并取消话费报销资格。不得以欠费停机、手机电量不足、手机损坏、外出忘记带手机等为理由拒绝接听电话。各部门相关负责人需保持每天24小时不关机。　　第六十八条 管理人员如需办理包月送手机，必须先经过部门领导同意，由部门领导报董事长、总裁批准，经批准同意后统一办理，不得擅自办理。包月期限内手机损坏或丢失的责任自负。包月期限未满离职，手机话费由公司帐户付费的管理人员，需主动办理帐户变更、续付押金、担保关系转移等手续，如不办理，在其工资中扣除相关费用。其他自行付费的管理人员，由本人存足差额话费及押金，并办理担保关系转移等手续。如不办理，在其工资中扣除相关费用。　　第六十九条 手机话费管理：副总裁以上管理人员每月话费在400元内实报实销，401-600元内按总额的90%给予报销，超601元-1000元，按总额的70%给予报销，1000元以上不予报销。四、五级管理人员每月话费在250元内实报实销，251-500元内按总额的90%给予报销，501-1000元按总额的50%给予报销，1000元以上不予报销。六、七级管理人员150元/月，八、九级管理人员100元/月，特级办事员50元/月。另根据不同的工作性质和岗位需求，经董事长、总裁批准，对部分管理人员的话费给予适当调整。　　第七十条 如因工作需要出现话费量增加的，由本人提出申请，并附前3个月的通话记录，经本部门领导同意，报董事长、总裁批准后，给予相应增加其报销金额或报销额度。　　第七十一条 管理人员因出差（如省外、国外漫游）产生话费增加的，以当月通话记录为准，公话全报，私话自负。　　第七十二条 管理人员需办理手机号码由公司银行帐户付费方式的，必须经过董事长、总裁同意签字后方可办理，只准一个手机号码。离职即终止公司银行帐户付费方式。　　第七十三条 新聘管理人员，由所属部门领导根据其岗位级别，核定报销额度及起始月份，由总裁办人员办理话费报销手续。　　第七十四条 话费报销以单个手机号码为准，不得频繁更换手机号码，以当月“中国移动”、“中国联通”的话费专用正式发票为依据，隔月不予办理。　　第七十五条 手机虚拟网管理：公司每位员工均可享受一个入网号码及相关优惠政策，加入虚拟网时认真填写入网登记表，必须做到手机号码与本人身份证相符。如有更换号码，先取消原号码。网内用户不得无故拨打他人电话，违者，取消入网资格，并按公司相关制度从严处理。　　第七章 附 则　　第七十六条 本制度由总裁办拟订，经总裁办公会核准后公布实施。　　第七十七条 原制度如与本制度相抵触，按本制度执行。　　第七十八条 本制度由总裁办公室负责解释。

工程项目后勤管理制度

工程项目后勤管理制度具体内容是什么，下面中达咨询为大家解答。后勤劳保、宣传制度1、项目后勤、劳保、宣传工作由项目党支部统一安排、规划,财务室协助实施。2、在工程开工前期要作好与外部的联系、协调工作,落实生活垃圾与粪便的处理方式,以及生活、施工污水排放。3、党支部要及时了解项目职工对工作环境、生活福利的意见和建议,并及时研究解决,对生活有困难的职工,可根据公司有关规定给予一定的补助。4、监督项目食堂每月的伙食费用,作好防署、防瘟疫、防煤气中毒。5、根据公司规定按季节发放项目正式职工劳保用品,由项目安全员或项目党支部作劳保用品计划,经项目书记审核后,由财务室、材料室配合购买。6、项目党支部要作好项目所有对内外部的宣传工作,并注意根据公司下发的CI手册维护整体形象。办公室标准化管理制度1.办公室为公共场所,其布置应整齐、干净、统一,上班期间严禁打闹和大声喧哗;2.各办公室::要保持清洁并作到门前三包,作到无烟头、无痰迹、无废弃物,由项目书记和考勤员抽查,对不合格的办公室,可责令其立即改正。3.各室办公设备要有专人负责,在使用期间遵守有关规定,严禁挪为私用,物品的丢失及损坏要按原价的10%-100%赔偿;4.项目办公室是项目全体人员办公场所,各办公室在上班期间必须保持肃静,不在办公室打闹、大声喧哗,以免影响别人办公。5.办公室必须做到;桌、椅、柜及其它办公用品摆放整齐一致。门准窗保持干净明亮,室内地面保持无烟头、无痰迹、无废弃物。6.会议室是项目的公共场所,严禁个人将会议室的各种设备挪为私用。办公室卫生管理制度为了维护全体职工的身体健康,保护工作场所的环境卫生,特制定本制度:1、凡本项目卫生事宜,除另有规定外,悉依本制度行之。2、本项目卫生事宜,除后勤管理人员负总责,保洁员负责打扫外,全体人员必须遵守自律。3、凡新进入员工必须了解卫生的重要与应用知识,并自觉执行。4、各室工作场所,均须保持整洁,不得堆积有碍卫生的垃圾、污垢或碎屑。办公桌面整齐无杂物,办公地面除保洁员每天负责打扫三次外(早、中、晚各一次),其他人员也要注意维护。主任每天要查看一次,确实做到清洁、无脏痕、无烟头、无纸屑和无脏物、落尘。保持门、窗洁净、明亮,墙面干净。5、各工作场所内,严禁吸烟和随地吐痰。6、饮用水必须清洁卫生,未烧开的水不得饮用。7、洗手间、厕所、更衣室、值办室及其它卫生设施,必须特别保持清洁。8、保持会议室、会客室的清洁卫生,要求每天清扫一次,桌、椅、沙发要干净整齐,每次会议后必须还原,及时打扫室内卫生。9、各工作场所应充分使空气流通,保持适当的温度。10、食堂及厨房的一切用具及环境,必须保持清洁卫生,严禁食物中毒的发生。11、垃圾、污物、废物等的清除,必须合乎卫生的要求,放置于所规定的地点位置内,不得任意乱倒乱堆积。办公用品管理1、本着"谁使用谁负责"的原则,加强维护,对大件办公用品,如桌、椅、柜、电脑、复印机、打字机、计算器等,不得乱写、乱画、乱刻、乱使用。如因工作调动,离开时必须返还,否则加倍扣罚。2、小件办公用品每月月底前,各室主任将该室所需要的办公用品制定计划交资料室,由资料室制定每月办公用品计划及预算;经总工审批后,统一由资料员负责将办公用品购回,根据实际工作需要有计划有分发给各个室,并由本人签字领回。3、除正常配给的办公用品外,若还需用其它用品的须经经理、总工批准方可购买领用。4、新调入员工的办公用品,各室主任提供的名单和用品清单报经理、总工批准后,由资料室负责为其配齐,以保证新进员工的正常工作。5、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全,品种对路,量足质优、库存合理、开支适当,用品保管好。6、负责购发办公用品的人员要建立帐卡,办好入库、出库手续。出库一定要由领取人签名。7、办公用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全,防火、防盗,严格按照规章制度办事。8、各室主任对所属人员的办公用品必须加强管理,监督检查,精心爱护和保养,使办公用品和设施处于良好的状态。9、各室办公设施及物品,必须自行负责,不得丢失和损坏,否则,将追究室主任和当事人的责任,并加倍处罚。10、项目人员原则上不配备呼机、手机,但每年每人可报销一次呼机费,项目领导层可视工程施工等具体情况适当按月报销手机费用。员工着装管理制度1、为树立和保持公司良好的社会形象,进一步规范管理,本项目员工应按规定要求统一着装(指上衣)。2、员工在上班时间内,要注意仪容仪表,总体要求是:得体、大方、整洁。3、男职员的着装要求:夏天着衬衣,系领带;着衬衣时,长袖衬衣,不得挽起袖子或不系袖扣。冬天穿着项目统一配发的工作装。要佩戴项目胸牌。4、女职员上班不得穿牛仔服、运动服、超短裙、低胸衫或其他有碍观瞻的奇装异服。着装要求:夏天着衬衣,系领带;着衬衣时,长袖衬衣,不得挽起袖子或不系袖扣。冬天穿着项目统一配发的工作装。要佩戴项目胸牌。5、项目经理、总工,办公室一定要备有西服,以便外出活动或业务洽谈时穿用。各室主任在办公区内,可穿工作服之外的服装。6、员工上班应注意将头发梳理整齐。男职员发不过耳,不准留胡子;女职员上班提倡适当化妆。7、员工违反本规定的,除通报批评外,每次罚款50元;一个月连续违反三次以上的,扣发当月奖金。8、各室主任应认真配合、督促下属员工遵守规定,一月累计员工违反规定超过三人次(含三人)以上者,扣发主任奖金100元。员工胸牌管理制度1、为了建立良好的企业形象,提高员工的荣誉感,并显示本公司、本项目身份,故全员应配挂胸牌。2、胸牌一律挂在上衣左边口袋处的上方,不得挂于腰际或以其外衣遮着,违者以未配胸牌处理。3、上班时间,员工应于办公场所及施工现场配挂胸牌。4、胸牌有遗失或损坏,应通知工程室,由回保华负责登记补发,每枚扣交10元;如为故意损坏,加倍扣交,因公损坏的应报请室主任签证后,交资料室补发。5、凡有下列情形之一者,视情节轻重予以适当处分、调离或开除。1)利用胸牌在外作不当的事情者。2)将胸牌借给非本项目人员、民工或其他人员,而在外破坏本项目名誉或肇事者。6、各室主任应监督所属员工挂胸牌,并由安全员及后勤管理人员负责追踪考核工作,未挂者每月第一次警告,第二次起每次罚款20元,五次以上者取消当月全部奖金。屡教不改者,给予调离或开除。电话管理制度1、本项目的电话,主要是用于工作,方便上下沟通,外界交往和业务联系,不提倡员工在项目内打私人电话。施工队人员原则上不准使用项目办公电话(工作需要除外)。2、电话的管理由各室负责,使用则由各室主任负责监督与控制。3、员工打电话,用语应简洁、明确,以减少通话时间。4、员工在接听外线电话时,应使用标准用语:您好、请问、请稍等。在接听内线电话的用语为:您好。其他内容视情况回答,总的要求是规范、简洁、礼貌。5、员工不经同意即私挂长途电话,发现一次罚款50元,屡教不改的,视情节轻重扣发奖金。6、传真电话由资料室负责管理,各室需发传真,须经经理批准后,由资料室拔发。7、员工不得用项目部电话拔打于工程无关的信息电话,否则一经查出将按话费的10倍加以处罚。钥匙管理规定1、为管理办公场所及施工现场物资的整洁与安全,特定本规定。2、项目办公钥匙由后勤管理员统筹管理、复制。办公室、会议室钥匙由保洁员保管一套,各办公室人员每人使用一把;财务室、::预算室由部门负责管理;北大门钥匙由保安负责管理;各材料库钥匙由库房保管员负责管理。食堂餐厅钥匙由炊事人员负责管理。3、如办公需使用钥匙,得向保洁员说明,并给予打开。4、钥匙保管人调离时应将钥匙交后勤管理人员;钥匙遗失时,应立即向后勤管理人员报告;不能任意借予外人使用,更不能私自复制。否则所受损失由钥匙保管人负担责任,并视情节轻重论处或依法查办。车辆管理制度1、为加强项目车辆的保管及有效运用,特制定本制度。2、本制度所指车辆系指项目的小车、面包车(班车)。3、项目的车辆由班车司机管理,并负责车辆的日常保养、维修审批程序结帐和报验。4、项目小车,一般为经理的公务用车,不设司机,由经理本人驾驶;面包车(班车)为员工上下班接送专用,应由专任司机驾驶,需由他人驾驶时,必须经经理、书记批准。专任司机应每周实施定期检查及保养,以维持机件寿命,确保行车安全。5、车辆的有关证件及保险资料统一由机械员保管。6、各室需要使用车辆到公司办理公事或其他公务用车,应提前一天报周备全处,经核准后统一调派,车辆出行必须有派车单,并在有效或规定时间内返回项目部。到公司办理公事定为每周一到周五上午9:00发车,其它时间原则上不予派车,特急事情除外。无事先申请报者,不予派车。下午到公司办事人员,如无特殊情况,在下午下班前必须赶回项目部未经同意私自出车或私自为他人办理私事,发现一次扣班车司机50元;因对班车的管理不当,发现一次扣周备全50元,7、车辆行前应特别注意安全检查。水、电、油及其它性能是否正常,发现不正常时,要立即加补或调整。行车途中注意安全行驶及遵守交通规则,若有违规罚款由驾驶员负担。8、车辆油料统一由财务室购买,并根据每一辆车的实际公里数和额定耗油量,计算节超油用量。项目部员工就餐管理制度1、搞好粮、油、菜的采购,做到副食品和粮菜随吃随买,做好采购台帐。2、炊事员管好食堂卫生,对食堂工作做好安排。炊事员上岗前要作好身体健康检查,无传染性疾病方可上岗。同时,在工作期间要定期做健康检查。饭菜在保证卫生的前提下,尽量做到营养可口。3、每天早晨7:30,中午12:00开饭,开饭前项目人员不准进入食堂。4、项目食堂仅为本项目管理人员提供就餐,原则上不提供外来人员就餐,并按规定交纳伙食费。5、本食堂就餐人员每月交60元伙食费,每月集中上交一次,上交伙食费只用不退。6、项目伙食标准按成本核算,由食堂统一安排,每日保证不少于三菜一汤,项目适当给予补贴。7、项目食堂实行公开监督制,每月公布帐目,防止浪费和不必要开支,厉行节约。8、食堂工作人员要实行严格管理,不循私情,严格控制粮油蔬菜的不必要消耗,对不该在本食堂就餐人员要给予拒绝。如发现有未经许可的外来人员就餐,伙食费由食堂工作人员代交。9、每日就餐人员原则上不允许给他人带饭,特殊情况需报清姓名。低值易耗品管理制度1、生产设备、办公设备、小型机械、生产工具、测绘仪器、办公家具、办公设备等低值易耗品的购买计划由各室主任提前以书面申请的形式交项目书记审批,需要向公司申请的要报公司有关部门批准后才能办理借款手续;2、低值易耗品的购买要本着节约的原则和长远的使用目标多方位考察,所购物品要取得明细小票,有必要的需取得保修单;3、每一件低值易耗品应指定专人保管,保管员需仔细清点和检查各部件的完好,并参考发票和明细小票登记卡片,同时和财务室核对,每季度完了,保管员要进行清点,并将清点结果与财务核对;4、低值易耗品的保修单由保管员一并保存并组织维修,所发生的费用,从借款到报销均由保管员经办;5、在保管期间,保管员要切实负责,作好领用登记手续,在领用或保管期间发生损坏或丢失情况,情节严重的要追究责任;6、低值易耗品的报废由保管员提出书面报告,经项目组织评定后作出决定,报废的物品卡片由保管员注明并和书面报告一并交到财务销帐;7、固定资产的管理参照低值易耗品,任何人未经允许不得擅自购买,同时本着计划性原则尽量减少现金零星购买日常消耗,有私自未经批准购买或事后补办手续的一律不予报销并追究当事人责任;***隐藏网址***

企业后勤管理工作思路模板

1.企业后勤管理工作思路模板

　　一、企业安保管理

　　作为企业的后勤管理，一个企业的安全保护是我们做的最基本也是最容易出成绩的工作。在今年的后勤管理工作中，我会带领我们后勤的安保团队，将我们的企业安保工作继续做好做稳，让企业的每一个员工都安全安心，不会在工作中因为安保这样的事情而分神。如果需要，我会再招一些安保人手，让安保工作不存在遗漏，让我们企业的安保工作万无一失。

　　二、饮食卫生管理

　　今年我将对我们食堂的饮食与卫生工作做一些新的调整，让我们企业的员工能够吃到更加放心而且美味的食物的同时，提高饮食的营养，使得大家能够吃饱了也能吃好了，干起活来也更有力量！去年我们后勤管理处就收到了很多企业员工的反馈，说是当时在食堂吃饱了，但是到了下午又饿了，甚至有的员工饿到犯了低血糖，没法继续工作，这在新的一年都会改进好。“人是铁，饭是钢。”我们作为一个大型企业，在食堂的饮食上不可能做得还不如一个小公司好，既然我们的员工有反馈说吃不饱，那我们就从这方面入手来解决饮食卫生管理问题！

　　三、财务资金管理

　　后勤管理还有两个非常重要的工作，一个是财务资金的管理，另一个就是人才资源的管理。先说财务资金的管理方面，今年我们后勤管理处打算增加财务人手，让大家在多人多次的核算中保证财务资金不再有任何差错，也让我们企业在资金周转方面有更多的方向和可能。在今年的财务资金管理中，要更加严厉的杜绝公款私用的情况，从根源上杜绝资金的流逝问题。

　　四、人才资源管理

　　而在人才资源管理方面的工作，则更考验我们后勤管理处的能力了。人才资源可以说是比资金更具有价值与意义的资源，如何用好这一资源，是我们后勤管理处今年的重中之重，我们会根据每个人的特点重新安排具体的工作，让企业的资源都能够充分利用起来，不造成一丝的浪费。如果可能，我们会增加企业培训，让所有的人才都继续通过培训来提高自己的工作能力，实现企业成长的同时，每一位员工也能得到成长！

2.企业后勤管理工作思路模板

　　一、后勤工作目标

　　1、员工后勤满意度从20xx年的年度平均71.5分提升至85分以上。

　　2、继续完善后勤硬件设施建设，提升员工住宿条件，住宿推行定置化管理。

　　3、细化食堂管理，降低采购成本，提升饭菜质量。

　　4、丰富员工业余文化生活，做到日常活动和定期活动相结合。

　　二、后勤工作管理思路

　　后勤工作的提升在管理思路上主要是两点：一是要坚持资金的投入，二是管理和服务并重。

　　xx项目部在20xx年从硬件建设方面（重点是住宿方面）投入还很不到位，20xx年一部分要取得公司后勤建设经费的支持，而本项目也要进一步加大投入。另外，20xx年有可能业主方会新建住宿楼，因此在投入方面也会考虑到目前的投入与新建住宿楼的匹配。

　　后勤管理和服务相辅相成，管理上坚持每月活委会制度，开展定期的宿舍检查和评比，不断提升后勤服务员工的综合素质。服务上坚持“以人为本”，从衣食住行洗乐的六个方面，及时解决员工的困难以及合理需求。

　　三、后勤工作管理举措

　　第一，穿衣方面：首先是着手建立员工个人工装领用台账，按照工装使用年限发放，对锅炉等个别专业工装破损严重的给予及时更换，以确保员工形象和正常穿着；其次是每年换季之前安排工作服的及时采购到位，确保适量库存满足需求。

　　第二，饮食方面：一是食堂内部管理上，加强对工作人员的培养，提升服务意识，一季度对厨师进行调整更换一名，食堂区域实行定置化管理；二是服务上一季度增加小炒窗口，并开放小餐厅满足员工班后饮食需求；三是试行由送菜改为自购，降低采购成本。

　　第三，住宿方面：首先是完善宿舍硬件建设，对现有衣柜进行修缮维护（从各现场调来的旧衣柜大部分损坏或没有门锁等），对部分员工没有衣柜的要进行添置，另外宿舍没有桌椅也要进行统一购置；其次是对宿舍进行定置化管理，补充部分床单、枕巾，购置蚊帐；将每个员工宿舍门钥匙进行收集管理，一是方便员工钥匙遗失后的补配，二是方便随时对员工宿舍进行检查的需要。最后是坚强监督检查，每月至少两次对宿舍进行卫生评比检查，评选出文明宿舍进行鼓励，使员工养成良好的卫生习惯。

　　第四，行路方面：目前项目员工集中住宿在厂区，一季度推行上下班集中列队的形象（含夜间值班人员），以树立蓝巢团队形象。坚持员工休假每年两次报销路费的举措，对员工给与关心。

　　第五，洗衣方面：目前员工宿舍全部配置了洗衣机，能够满足员工洗衣需求。20xx年对工会洗衣机资产进行及时的维护维修，以确保员工使用需求。

　　第六，娱乐方面：适当采购补充工会日常活动用品，使员工下班后能够“玩得了，玩得好”，充分发挥各活动小组的作用，让篮球、乒乓球、羽毛球、棋牌活动和每周音响的开放成为员工的日常活动。定期活动方面利用元旦、进厂一周年、五一、十一、中秋节、春节等节日契机，分别由各班组协助综合部进行活动的策划、组织，这样既锻炼了各班组的组织能力，使不同班组员工间增加了了解，又避免了综合系统组织活动的单一性。外部联谊方面一是积极参加业主方组织的各类活动，加强沟通和了解，二是自办活动中，联系兄弟单位（诚瑞达及现场其他维护单位）积极参加，达到共同娱乐增进了解的目的。针对新员工较多的实际进行系列蓝巢文化的宣贯，利用十一活动契机，以班为单位学唱蓝巢歌曲，进行蓝巢文化宣贯和考试。

3.企业后勤管理工作思路模板

　　一、加大服务工作力度

　　服务是办公室后勤工作的重中之重：

　　一是实现被动服务向主动服务转变。办公室的工作突发性、偶然性、被动性强。因而，对待各项工作，要制订计划，未雨绸缪，以工作的超前性、预见性增加工作的主动性。

　　二是实现单一服务向全面服务、超前服务、主动服务转变。办公室的服务务必注意服务的全面性和主动性，不能只为领导决策带给简单的对与答、能做与不能做的单项服务，而就应在领导决策前动议、参谋、拿主意，在决策中关注、关心、调查，在决策后总结、推介，从而带给超前的、全过程的主动服务。

　　三是实现一般服务向优质服务、精品服务转变。坚持以服务为“天职”，要满腔热情，放下架子，坚决克服懒惰情绪。

　　四是实现传统服务向创新服务转变。从此刻的“看一看、听一听、办一办、传一传”的传统服务模式向观念服务、信息服务、智力服务、环境服务等创新服务模式转变。

　　二、协调全方位工作关系

　　做好对外接待、人事、档案管理等一系列工作的同时，发挥好枢纽作用，用心协调配合各部门认真完成各种临时性工作。同时，营造健康的工作环境，自觉维护办公室的整体形象。做好办公室与各部门的协调，牢固树立全局观念，强化服务意识；根据公司整体工作要求，具体协调安排好各种会议、工作，做好会议记录。认真完成领导交办的工作，注重调查研究，为领导决策带给科学、具体、全面的第一手资料，在求实、务实、落实上下功夫。

　　三、高质量地完成办公室后勤常规工作

　　1、在公司领导指导和帮忙下，明确任务，各负其责，做好文件的理解、传送、催办及文件管理工作，信息采集、上报的管理工作。对来文的阅批、领导批示的督办、重要文件的核稿、接听电话、打印文件等日常工作，做到严谨有序，不出差错。各项文件材料，力求及时、准确、优质、高效。

　　2、是继续做好宣传工作，以及各种迎检及接待工作。随着公司的发展，上级检查事宜越来越多，办公室要切实做到三到位，一是接待前到位，根据任务大小，周全思考，统一部署，细致安排各项接待工作。二是接待中到位，做到态度要和蔼，语言要标准，举止要优雅，接待要得体。三是接待后到位，接待后要及时清理现场，使之恢复清洁，为下一次接待做好准备。

　　3、做好档案管理工作。根据档案管理的要求，完善档案管理制度，规范档案管理工作，注意收集整理体现公司改革成果、公司发展的材料并归档，使档案管理更科学、规范。

　　20xx年，我会掌握最新的动态、高质量的信息、实用的宣传资料，不断完善现代化办公，提供后勤保障，为公司的大局工作服务。

4.企业后勤管理工作思路模板

　　一、指导思想：

　　以后勤就是服务的思想为指导，以校长提出的：增进服务意识、改善服务态度、提高服务质量为工作重点；以提高员工的整体素质和工作的科学性、主动性、及时性和效益性为内容；使每位职工更加深刻的认识到自己肩上所承担的重任；深入开展后勤的各项工作，使其更加主动和方便的服务于教育、教学；进一步完善总务、行政部门的工作思路，努力做到服务及时、主动、优质、高效；各岗位以全新的精神面貌、高质量的服务标准和全优的工作成绩，为我校的教育教学工作提供强有力的后勤保障。

　　二、工作目标：

　　1、保障物资供应，优化育人环境，投身育人工作；确保财物安全，关心教职工生活，极力开源节支，开拓一流的工作水平。

　　2、积极、热情、主动地为学校全员提供优质服务，为学校的全面发展起到保驾护航的作用，力争让全校教职员工和学生满意。

　　3、改善北校区办学条件和改善教师办公条件，实现南北校区办学条件均衡化。

　　三、工作重点：

　　1、强化学习培训制度，进一步提高行政后勤工作人员的政治素质，弘扬无私奉献的精神，定期组织食堂职工进行业务学习，参加相关培训，不断提高在岗人员的业务和技术水平，努力提高工作效率。利用一定时间对“服务”一词进行专门的学习和研讨，使各岗位职工明确：什么是服务？为什么要服务？怎样去服务？以强化服务意识、改善服务态度、提高服务质量。

　　2、提高认识、健全制度、加强管理、努力提高职工全面素质；以学校人事制度改革为契机，使加入到后勤岗位的教师高度认识各岗位的荣誉感和使命感，强化岗位责任制，加强和改进服务态度，增强育人意识，提高服务质量和工作效率并通过调查问卷、走访、侧面了解等形式，征求服务对象的意见和建议，通过反馈来督导工作，以提高工作的质量和水平。

　　3、及时保养、检修设备，确保师生对设备的应用。

　　4、进一步加强对财产、财物的管理力度、完善各种管理、使用、赔偿等制度。

　　5、加强对安全保卫工作的监督、管理与检查，消除一切隐患，确保学校全面安全。

　　6、修旧利废，努力开源节支，做好节约水、电工作。

　　7、加强打印、医务、图书、电教、档案等工作的管理。

　　8、利用各种形式在学生中继续开展艰苦朴素、勤俭节约、爱护财物和珍惜他人劳动成果等教育活动。

　　9、在现有的基础上力争进一步完善校园环境建设。

　　四、工作措施：

　　（一）财产财物工作：

　　财产、物品管理人员要进一步加强对学校所有财产、物品的建帐、登记、使用、管理、维修、报废处理等工作。处理好“保管、使用、维修”三者的关系，增强管理开源、管理增效的意识，为此，要做好以下几点：

　　1、利用多种形式（如：橱窗、板报、广播、国旗下讲话等），对学生进行爱护公物的宣传教育，增强学生的爱校意识、节约意识，逐步形成爱护学校财产，人人有责的良好氛围。

　　2、所有财产、物品由专人管理，入库、出库要做详细记录，每月核对一次实物与账目。财产管理员要继续坚持领取批准制度，做到制度落实、责任到位、管理有序、措施有效、检查及时，进一步加大管理力度。

　　3、要加强对日常新购进物品的登记入帐和报废处理工作，要每月核对一次帐目，做到帐、物相符。

　　4、进一步完善财产物品的发放、领取、登记、保管、借用、检查管理办法（由各室长统一领取，每月统计，对购进、发放、库存进行核实）。

　　5、加强修旧利废工作，尽努力为学校节省资金。

　　6、主动及时的做好各种收费、退费、报销、发放工资等临时性工作。

　　（二）供水、供电管理工作：

　　1、加大节水的宣传力度，提高师生的节水意识，做到节约用水，从点滴做起。

　　2、加强对用水设施的管理，杜绝跑、冒、滴、漏现象出现。

　　3、强化全员管电意识，加大节电力度，彻底杜绝长明灯现象的出现。规范线路设施，检修及时、有效，保证用电安全。

　　4、进行节纸行动，复印要领导审批，试卷必须正反两面使用。

　　（三）卫生保洁工作：

　　职工要克服种种困难，不怕脏、不怕累、吃苦耐劳、任劳任怨，积极、主动的做好本职工作，力争做到：

　　1、院内、楼内各处始终要保持无杂物和污物。

　　2、定期清理纸篓内的污物，厕所、墙壁、门窗等处始终要保持干净整洁。

　　（四）安全保卫工作：

　　1、后勤人员要认真履行职责，增强事业心和责任感，加强对学校多媒体教室、食堂、实验室、办公室、财务室、电教室、计算机房、体育器材室等重要部位的巡视、检查，做好防盗、防火等安全保卫工作，采取各种有力措施，确保学校全面安全。

　　2、门卫工作要职责明确，认真落实工作制度，做到管理严格、服务规范、态度热情、工作有序，为学校树立良好的形象。特别是要加强学生出校检查制度，保证每个学生出校都要有班主任书面证明，并登记在册。进一步强化外来人员的管理，做到每个来访人员都需登记和询问事由，并在得到受访人员同意后方可入内。

　　3、协助德育处要求各办公室、各年级、各班有专人负责关窗、关灯、锁门，严防各类事故发生。

　　4、节假日住宿职工要坚守岗位，恪尽职守确保学校安全。

　　5、加强对校舍及设备的安全检查，增强防范意识，消除不安全隐患，确保教育教学工作的顺利进行。

　　（五）电教、卫生、打字、图书及档案等工作：

　　1、完善使用和管理制度，及时检查、统计、维修、整理和保养教学设备及图书资料，提高使用价值和利用率。

　　2、加强业务学习，提高自身全面素质，积极、主动、热情地为教育、教学服务。

　　（六）在暑假对北校区进行改善办学条件的实施，在实施前作出计划和方案。

　　本年度后勤工作人员要团结协作，加强和改进工作态度，深入实际，不断听取各级领导和师生的意见和建议，不断改进工作；同时，全体人员工作要积极主动，服务热情，要不断掌握工作规律，提高工作质量；加强学习，逐步提高业务水平和工作能力，为全面提高我校的办学水平做出各自的贡献。

5.企业后勤管理工作思路模板

　　一、指导思想：

　　20xx年是xx企业经营发展最为关键的一年，后勤管理部将围绕企业20xx年的工作要求，实行现代企业运作模式，强化素质求生存，规范管理树形象，为广大员工提供优质的服务，为企业的经营发展提供可行的后勤保障。

　　二、20xx年后勤工作计划工作目标：

　　1、以食品卫生安全为中心，强化食品卫生安全管理，确保全年不出现一例食物中毒现象

　　2、以职工公寓管理为重点，完成20xx年新员工的住宿安排工作，保证职工公寓内不发生安全事故。配合企业搞好员工思想政治工作进公寓，使员工公寓管理水平上一新台阶。

　　3、以员工满意为目标，树立后勤服务新形象，力争员工对后勤服务满意率较20xx年有一定的提高。同时，为企业文明单位创建和经营发展评估提供较好的后勤保障。

　　4、以深化后勤改革为动力，确保20xx年企业按现代企业模式运作，规范并开拓企业后勤经营服务市场。

　　三、20xx年后勤工作计划主要工作：

　　(一)以开展诚信教育为主题，加强后勤员工的职业道德教育，提高企业后勤员工的综合素质，增强后勤员工的凝聚力。

　　1、认真组织后勤全体员工学习潘总20xx年年终工作会议讲话要点，让后勤员工能了解企业的“五个一工程”，进一步增强员工的责任心和紧迫感，做到爱岗敬业，诚信服务，乐于奉献。

　　2、按照企业20xx年的工作计划，抓好后勤人员服务企业员工的积极性，提高员工的思想政治素质和职业道德水平。

　　3、定期开展企业文化、体育和娱乐等集体活动及劳动竞赛，增强企业员工的凝聚力，形成积极向上的风气。今年五四青年节，企业将搞一次体育竞赛活动，我们要购置必要的体育器材，以保障此项工作的顺利开展。

　　4、做好企业开业前的筹备工作，确保此项工作能在预定的时间内如期完成。

　　5、为企业员工的培训工作提供有力的后勤保障工作。配备好培训室内的设备器材，每次培训结束后，将培训室的卫生清扫工作完成好，保证员工下一次培训时能有一个干净舒适的环境。

　　(二)以食品卫生安全为中心，加强食堂管理，确保无员工食物中毒现象的发生，做好餐厅经营工作。

　　1、把安全工作放在伙食工作的首位，高度重视，层层负责，环环相扣，措施到位，确保不发生一例员工食物中毒现象。

　　2、建立食堂三餐时间部门负责人巡查制度，确保饭食的质量和数量，发现问题及时处理。

　　3、定期召开饮食工作会议，强化厨房工作人员的责任意识和卫生意识，做到面菜质量达标，做作过程规范，质量价格相符。

　　4、加强检查和处罚的力度，不断改善伙食质量，提高服务水平。

　　5、努力在饭菜花式品种和饭菜质量上下功夫，做到让绝大多数员工满意。

　　(三)以员工公寓和食堂为重点，以车间维修区为龙头，以办公楼和厂区院内外为主线，每月开展一次全员参与的无尘日大扫除活动。

　　1、购置必要的清扫工具，以保证清扫工作的顺利进行。

　　2、成立由行政总监为组长，行政人事和后勤部门负责人为成员的考评领导组，每次清扫完成后要对本次清扫工作进行考评，并将考评结果予以公示。

　　3、制定相应的考评标准：

　　a、区域卫生清理由部门或责任人按照规定执行。

　　b、院内及院内通道经常保持地面无烟头、纸屑、泥土、砖块和其它杂物等。

　　c、厕所必须经常保持清洁干净。

　　d、室内做到窗明几净，楼道楼梯做到清洁干净、不留死角。

　　e、随时清理烟灰筒。

　　f、车间、办公区和宿舍环境优美、布置有序、无垃圾污染物、不乱放私人物品，墙上墙顶无灰尘。

　　(四)以员工满意为目标，加强与各部门的联系，经常听取员工对后勤服务的意见和要求，提高服务质量，树立后勤服务新形象。

　　1、牢固树立始于员工需求，终于员工满意的企业服务理念，不断提高服务质量和员工对后勤服务的满意度，打造后勤服务的新形象。

　　2、定期召开员工座谈会，设立员工公寓、饮食服务等意见箱，经常听取员工对后勤服务的意见和要求，并及时处理，加以改进。

　　3、加强和学企业相关部门的联系，制定员工食堂、员工公寓突发事件应急预案，并组织演练。

　　总之，20xx年我们要扎扎实实的做好各项工作，给企业的快速发展提供有力的后勤保障。